Cho phép người dùng tạo diễn giải riêng phần tiền hàng và tiền thuế trên chứng từ

Bài viết hướng dẫn cách tạo diễn giải riêng cho phần tiền hàng và tiền thuế trên các chứng từ chi phí đầu vào nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý chi tiết của người dùng.

• Từ trước phiên bản R24:
  • Khi hạch toán chi phí trên các chứng từ Ủy nhiệm chi/Phiếu chi tiền mặt/Chứng từ nghiệp vụ khác, phần nội dung diễn giải trên tab Hạch toán và tab Kê khai hóa đơn và hạch toán thuế giống nhau. Khi sửa nội dung diễn giải trên tab Hàng tiền, chương trình sẽ tự động cập nhật sang tab Kê khai hóa đơn và hạch toán thuế.
  • Điều này dẫn đến việc nội dung diễn giải trên bảng kê phụ lục mua vào chưa thể hiện đúng bản chất của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
• Từ phiên bản R24 trở đi: Khi hạch toán chi phí đầu vào có thuế qua ủy nhiệm chi, phiếu chi, chứng từ nghiệp vụ khác thì phần tiền hàng, tiền thuế sẽ có nội dung diễn giải riêng.

Khi hạch toán chi phí đầu vào có thuế qua ủy nhiệm chi, phiếu chi, chứng từ nghiệp vụ khác thì phần tiền hàng, tiền thuế sẽ có nội dung diễn giải.

Ví dụ: Trên giao diện Phiếu chi mua ngoài có hóa đơn:

• Tại tab Hạch toán: Khi khai báo chứng từ mua ngoài có hóa đơn, hệ thống cho phép người dùng tạo diễn giải riêng cho phần tiền hàng và phần tiền thuế.
  → Điều này giúp tách biệt nội dung hạch toán của hàng hóa và thuế GTGT, thuận tiện cho việc theo dõi và lên sổ kế toán.

• Tại tab Kê khai hóa đơn và hạch toán thuế: Phần mềm tự động hiển thị thông tin thuế GTGT tương ứng với hóa đơn mua vào. Người dùng có thể chỉnh sửa hoặc bổ sung diễn giải riêng cho phần thuế nếu cần.

• Chức năng này được đáp ứng trên các chứng từ sau:
  • Phiếu chi (loại Chi mua ngoài có hóa đơn)
  • Ủy nhiệm chi (loại Chi mua ngoài có hóa đơn)
  • Chứng từ nghiệp vụ khác (loại Khác)
• Anh/Chị không tích chọn Hạch toán gộp nhiều hóa đơn để thực hiện chức năng này.