Trên chứng từ giảm giá/trả lại hàng bán cho phép người dùng đối trừ trực tiếp với chứng từ bán hàng tương ứng

Bài viết hướng dẫn cách sử dụng tùy chọn Trừ vào công nợ của chứng từ bán hàng đã chọn trên chứng từ Trả lại hàng bán/Giảm giá hàng bán đáp ứng nhu cầu của đơn vị và thể hiện đúng bản chất nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Nội dung bài viết bao gồm giới thiệu tính năng, các bước thực hiện trên phần mềm và mô tả chi tiết các trường hợp sử dụng tùy chọn này.

Trên chứng từ Trả lại hàng bán/Giảm giá hàng bán, chương trình bổ sung tùy chọn Trừ vào công nợ của chứng từ bán hàng đã chọn để xác định có cấn trừ công nợ với chứng từ bán hàng hay không, đáp ứng nhu cầu của đơn vị và thể hiện đúng bản chất nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, lựa chọn lập chứng từ Trả lại hàng bán hoặc Giảm giá hàng bán

Bước 2: Khai báo chứng từ Trả lại hàng bán hoặc Giảm giá hàng bán

• Tích chọn loại chứng từ là Giảm trừ công nợ
• Chọn lập chứng từ trả lại/giảm giá hàng bán từ chứng từ bán hàng
• Chọn chứng từ bán hàng tương ứng

• Chương trình hiển thị tích chọn Trừ vào công nợ của chứng từ bán hàng đã chọn (ngầm định tích chọn):

• Trường hợp tích chọn Trừ vào công nợ của chứng từ bán hàng đã chọn: Chứng từ trả lại hàng bán/giảm giá hàng bán đang lập sẽ tự động đối trừ trực tiếp với chứng từ bán hàng đã chọn ở trên:

• Trường hợp không tích chọn Trừ vào công nợ của chứng từ bán hàng đã chọn: Chứng từ trả lại hàng bán/giảm giá hàng bán đang lập sẽ không được đối trừ trực tiếp với chứng từ bán hàng đã chọn ở trên:

Lưu ý: Trường hợp không tích chọn Trừ vào công nợ của chứng từ bán hàng đã chọn:

• Nếu không quản lý công nợ chi tiết theo từng hóa đơn thì không cần thực hiện nghiệp vụ đối trừ chứng từ
• Nếu quản lý công nợ chi tiết theo từng hóa đơn, thực hiện nghiệp vụ đối trừ chứng từ theo hướng dẫn: Tại đây