Hướng dẫn kê khai hóa đơn thay thế/điều chỉnh khác kỳ trên Bảng kê mua vào BKMV_01_02/GTGT

Bài viết hướng dẫn kê khai hóa đơn thay thế hoặc điều chỉnh khác kỳ trên Bảng kê mua vào BKMV_01-2/GTGT khi lập tờ khai thuế GTGT (mẫu 01/GTGT).

Nội dung bài viết bao gồm hướng dẫn thiết lập, lựa chọn hóa đơn cần thay thế hoặc điều chỉnh, và cách hệ thống tự động cập nhật dữ liệu vào phụ lục bảng kê mua vào.

Áp dụng cho kế toán thực hiện kê khai thuế GTGT trên phần mềm MISA, phù hợp với các đơn vị sử dụng mẫu tờ khai 01/GTGT.

Để thực hiện kê khai hóa đơn thay thế hoặc điều chỉnh khác kỳ trên Bảng kê mua vào, anh/chị thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Thuế, nhấn Lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) (Chỉ áp dụng đối với các tờ khai lập lần đầu):

Bước 2: Thiết lập các tham số báo cáo, tích chọn phụ lục BKMV_01-2/GTGT: Bảng kê mua vào thuế GTGT:

Bước 3: Mở phụ lục BKMV_01-2/GTGT: Bảng kê mua vào thuế GTGT

Bước 4: Nhấn chức năng Chọn hóa đơn thay thế/điều chỉnh khác kỳ

Bước 5: Thiết lập thời gian lấy hóa đơn thuộc kỳ khác thay thế/điều chỉnh cho hóa đơn kỳ này, nhấn Lấy dữ liệu

Bước 6: Tích chọn các hóa đơn được chọn thay thế/điều chỉnh

Bước 7: Nhấn Đồng ý

Bước 8: Chương trình tự động lấy các hóa đơn được chọn lên phụ lục Bảng kê mua vào các hóa đơn của kỳ này: