Chi phí dở dang cho Đơn hàng

1. Tổng quan

Chức năng này giúp kế toán quản lý và nhập liệu chi phí dở dang đầu kỳ cho các đơn hàng phát sinh từ kỳ kế toán trước, đảm bảo số liệu chi phí được theo dõi chính xác và đầy đủ ngay từ đầu kỳ.

Nội dung chính:

• Cho phép nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho từng đơn hàng, phục vụ cho việc tính giá thành, theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng và lập báo cáo tài chính.
• Hỗ trợ nhập liệu trực tiếp trên phần mềm hoặc nhập khẩu dữ liệu chi phí dở dang từ file Excel, thuận tiện cho việc xử lý số lượng lớn đơn hàng.

2. Cách thực hiện

Có thể quản lý chi phí dở dang đầu kỳ cho các đơn đặt hàng phát sinh từ kỳ kế toán trước bằng cách: 

Bước 2: Trên tab Chi phí dở dang\Công trình, Anh/Chị có thể thực hiện các chức năng sau:

• Khai báo các đơn đặt hàng: Tại đây
• Nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho Đơn hàng: Tại đây 

• Nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho hợp đồng từ file excel. Thao tác chi tiết xem: Tại đây

Lưu ý: Sau khi khai báo chi phí dở dang đầu kỳ, cần kiểm tra để đảm bảo số dư đầu kỳ của tài khoản 154 đúng bằng tổng chi phí dở dang, bao gồm:  

• Tổng Chi phí của tất cả đối tượng tập hợp chi phí 
• Tổng Chi phí chưa nghiệm thu của tất cả Công trình, Đơn đặt hàng, Hợp đồng bán
• Tổng Chi phí chung cần phần bổ (áp dụng với doanh nghiệp theo TT133)