Bỏ đối trừ

Bài viết hướng dẫn hủy bỏ việc đối trừ giữa các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ của nhà cung cấp đã được thực hiện trước đó.

Tính năng này giúp điều chỉnh sai sót hoặc thay đổi thông tin công nợ khi phát hiện đối trừ chưa chính xác, đảm bảo dữ liệu công nợ phản ánh đúng thực tế thanh toán.

Để thực hiện bỏ đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ của nhà cung cấp đã thực hiện trước đó, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại phân hệ Mua hàng\Tiện ích, chọn chức năng Bỏ đối trừ 

Bước 2: Lựa chọn tài khoản phải trả, nhà cung cấp và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

Bước 3: Tích chọn thông tin đối trừ cần huỷ bỏ, sau đó nhấn Bỏ đối trừ.

Lưu ý: Với những lần đối trừ chứng từ có phát sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá, để thực hiện được chức năng Bỏ đối trừ, cần phải xoá chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá trước.