Bỏ đối trừ nhiều đối tượng nhà cung cấp

Chức năng bỏ đối trừ nhiều nhà cung cấp giúp bạn nhanh chóng hủy đối trừ giữa các chứng từ thanh toán và công nợ của nhiều nhà cung cấp cùng lúc.

Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian chỉnh sửa chứng từ, nâng cao hiệu quả quản lý công nợ và xử lý các trường hợp cần điều chỉnh đối trừ trên phần mềm.

Để bỏ đối trừ nhiều nhà cung cấp, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại phân hệ Mua hàng\Quy trình, chọn Tiện ích\ Bỏ đối trừ nhiều đối tượng:

Bước 2: Chọn Tài khoản phải trả, Loại tiền và khoảng thời gian. Nhấn Lấy dữ liệu.

Bước 3: Chương trình hiển thị danh sách nhà cung cấp đã thực hiện đối trừ chứng từ, mà có chứng từ công nợ hạch toán trong khoảng thời gian chọn lấy dữ liệu

Bước 4: Tích chọn các đối tượng cần bỏ đối trừ. Nhấn Thực hiện

• Chương trình ngầm định tích chọn toàn bộ các dòng cặp đối trừ chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ.
• Người dùng kiểm tra và bỏ tích dòng không muốn bỏ đối trừ (nếu có)

• Chương trình gửi trả thông báo bỏ đối trừ thành công.