Cho phép lựa chọn xuất hóa đơn hoặc không xuất hóa đơn trên chứng từ trả lại hàng mua

Cho phép lựa chọn xuất hóa đơn hoặc không xuất hóa đơn trên chứng từ trả lại hàng mua, Anh/Chị thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng\Quy trình, chọn chức năng Trả lại hàng mua (Hoặc vào phân hệ Mua hàng, tab Trả lại hàng mua, nhấn Thêm)

Bước 2: Trên chứng từ trả lại hàng mua bổ sung phương thức lập hóa đơn:

Bước 3: Chọn Người bán xuất hóa đơn điều chỉnh: Bên bán sẽ phát hành hóa đơn và người mua sẽ nhập thông tin hóa đơn lên chứng từ:

Bước 4: Chọn Không có hóa đơn: Đáp ứng trong trường hợp quản trị nội bộ, không có hóa đơn:

Bước 5: Chọn Người mua xuất hóa đơn: Kế toán bên mua cần phát hành hóa đơn trên chứng từ trả lại hàng mua: