2. Các bước thực hiện
Để lập hóa đơn thay thế khi hóa đơn điện tử không mã phát sinh sai sót về Mã số thuế; tên hàng hóa, hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng; số tiền ghi trên hóa đơn; thuế suất; tiền thuế hoặc các nội dung bắt buộc khác – Đã gửi CQT theo BTH – Đã gửi người mua, cần thực hiện các bước sau:
Bước 1: Lập hóa đơn thay thế
- Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn. Chọn biểu tượng mũi tên (▼) bên cạnh Thêm hóa đơn\Hóa đơn thay thế\Nhấn Lập HĐ thay thế.
- Lựa chọn loại hóa đơn cần thay thế và thiết lập khoảng thời gian tìm kiếm hóa đơn sai sót. Nhấn Lấy dữ liệu.
- Chương trình hiển thị danh sách hóa đơn sai sót thỏa mãn các điều kiện đã thiết lập.
- Lựa chọn hóa đơn không mã cần thay thế.
- Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị cảnh báo:
- Sau khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn vừa chọn thì hóa đơn này sẽ không còn giá trị sử dụng, anh/chị sẽ không thể khôi phục được trạng thái ban đầu của hóa đơn.
- Anh/Chị cần phát hành hóa đơn điện tử khác thay thế
- Nhấn Có, chương trình sẽ tự động sinh hóa đơn thay thế lập kèm với chứng từ bán hàng.
- Phần mềm ngầm định tích chọn tại ô “Là hóa đơn thay thế” trên chứng từ bán hàng và hiển thị thông tin hóa đơn bị thay thế. Sửa lại hóa đơn/nhấn Cất
- Nhấn Phát hành hóa đơn để phát hành hóa đơn thay thế.
Bước 2: Lập bảng tổng hợp của kỳ phát hiện sai sót để gửi dữ liệu hóa đơn thay thế đến CQT
- Đăng nhập phần mềm Misa meInvoice https://app3.meinvoice.vn/V3
- Vào mục Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi CQT, nhấn Lập bảng tổng hợp.
- Chọn kỳ báo cáo và kiểm tra thông tin
- Ký điện tử lên bảng tổng hợp.
- Nhấn Lưu và Gửi để gửi Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử cho CQT.
- Theo dõi kết quả gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến CQT.
Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây
Lưu ý: Trường hợp phát hiện kê khai sai thông tin hóa đơn trên bảng tổng hợp đã gửi CQT