Thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng, nhấn Thêm\Chứng từ bán hàng.

Bước 2: Thêm chứng từ bán hàng có phát sinh thuế GTGT đầu ra phải nộp.

Bước 3: Khai báo thông tin chứng từ (Chọn Nhóm ngành nghề để lên tờ khai)

Bước 4: Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu lần đầu

Bước 1: Tại phân hệ Thuế, Chọn Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT).

Bước 2: Chọn kỳ tính thuế.

Bước 3: Tích chọn phụ lục kèm theo.

Bước 4: Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Bước 5: Chương trình tự động lấy dữ liệu lên bảng kê và tờ khai. Có thể thêm hoặc xóa dòng trên bảng kê nếu cần.

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin và nhấn Cất tờ khai.

Bước 7: Tại đây, có thể nhấn In hoặc Xuất XML nộp cho cơ quan thuế.

Khai bổ sung tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

Bước 1: Tại phân hệ Thuế, Chọn chức năng Khai bổ sung\Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT).

Bước 2: Chọn kỳ tính thuế.

Bước 3: Nhập ngày lập bản giải trình khai bổ sung.

Bước 4: Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế bổ sung thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu:

• Tab Tờ khai: chương trình tự động lấy dữ liệu từ tờ khai cũ, người dùng nhập thông tin điều chỉnh vào các chỉ tiêu cần thay đổi trên tờ khai bổ sung.

• Nhấn Tổng hợp KHBS trên thanh công cụ, chương trình tự động tổng hợp các chỉ tiêu bị điều chỉnh và hiển thị lên Bản giải trình khai bổ sung.

• Nếu có phát sinh thuế phải nộp thêm, phần mềm sẽ tự động tính số ngày nộp chậm và số tiền chậm nộp.

• Nhập bổ sung các thông tin khác (nếu có) và nhấn Cất. Có thể in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế.

Lưu ý: Đối với dữ liệu đa chi nhánh, nếu chi nhánh đăng ký kê khai nộp thuế GTGT riêng, vào Danh mục cơ cấu tổ chức của chi nhánh đó và tích chọn “Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng”. Khi đó chi nhánh mới có quyền lập tờ khai thuế GTGT riêng.
Khi lập tờ khai GTGT tại tổng công ty, hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu từ các hóa đơn mua vào, bán ra của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc (không tích chọn “Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng”).