Cải tiến cách lấy hóa đơn, chứng từ lên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra

Bài viết hướng dẫn cải tiến cách lấy hóa đơn, chứng từ lên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra (Mẫu quản trị) nhằm tránh trùng lặp thông tin khi lập riêng Chứng từ giảm giá hàng bán và Hóa đơn điều chỉnh giảm.

• Từ trước phiên bản R54:
  • Trong kỳ, đơn vị phát sinh nghiệp vụ điều chỉnh giá bán, kế toán lập Hóa đơn điều chỉnh giá bán trên hóa đơn gốc và phát hành hóa đơn này.
  • Sau đó, kế toán lập chứng từ giảm giá hàng bán để giá trị điều chỉnh được lấy lên Sổ chi tiết bán hàng, thể hiện đúng giá trị Doanh thu bị ảnh hưởng khi giảm giá.
  • Cuối kỳ, khi xem Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra (Mẫu quản trị), cả Hóa đơn điều chỉnh và Hóa đơn của chứng từ giảm giá hàng bán đều được lấy lên bảng kê. Do đó, trên bảng kê hiển thị 2 hóa đơn có giá trị giống nhau → Số liệu trên bảng kê không chính xác.
• Từ phiên bản R54 trở đi: Phần mềm bổ sung checkbox “Không lên bảng kê thuế GTGT” trên các chứng từ:

• • Giảm giá hàng bán

  • Trả lại hàng bán

  • Chứng từ nghiệp vụ khác

Trên giao diện chứng từ giảm giá hàng bán, trả lại hàng bán hoặc chứng từ nghiệp vụ khác bổ sung checkbox Không lên bảng kê thuế GTGT.

Bước 1: Khi lập các chứng từ giảm giá hàng bán, trả lại hàng bán hoặc chứng từ nghiệp vụ khác

Bước 2: Nếu tích chọn checkbox này thì khi lập bảng kê thuế GTGT, chương trình sẽ không lấy lên các hóa đơn được tích chọn Không lên bảng kê thuế GTGT, đảm bảo không bị trùng lặp thông tin về hóa đơn.