Cho phép chọn được các hóa đơn GTGT của tháng sau lên tờ khai thuế GTGT của tháng hiện tại

Bài viết này hướng dẫn người dùng cách sử dụng tính năng “Chọn hóa đơn kỳ sau” trên tờ khai thuế GTGT (mẫu 01/GTGT) của phần mềm AMIS Kế toán, nhằm giải quyết vấn đề chênh lệch số liệu thuế giữa báo cáo và tờ khai.

• Từ trước phiên bản R89: Hiện tại tờ khai thuế GTGT theo kỳ trên phần mềm chỉ cho phép chọn các hóa đơn GTGT được lập trong kỳ đó dẫn đến chênh lệch thuế GTGT trên báo cáo và tờ khai và doanh nghiệp phải giải trình lại mỗi lần nộp thuế.
• Từ phiên bản R89 trở đi: Bổ sung thêm chức năng Chọn hóa đơn kỳ sau trên bảng kê bán ra của tờ khai 01/GTGT.

Để chọn các hóa đơn phát sinh trong các kỳ sau lên bảng kê thuế GTGT của kỳ này, cần thưc hiện theo các bước sau:

• Bước 1:
  • Trên bảng kê bán ra của tờ khai thuế GTGT 01/GTGT (bao gồm tờ khai lần đầu và tờ khai bổ sung): bổ sung chức năng Chọn HĐ kỳ sau
  • Tại đây người dùng có thể lựa chọn được các hóa đơn được lập sau ngày kết thúc kỳ kê khai, áp dụng cho các dịch vụ như dịch vụ điện, nước,…

• Bước 2: Thiết lập điều kiện để chọn hóa đơn kỳ sau, sau đó nhấn Lấy dữ liệu
• Bước 3: Tích chọn các hóa đơn GTGT thuộc kỳ sau cần lấy lên tờ khai của kỳ này, nhấn Đồng ý
• Bước 4: Chương trình hiển thị thông báo dữ liệu trên bảng kê bán ra đã bị thay đổi có thể ảnh hưởng đến số liệu trên phụ lục giảm thuế. Nhấn Có để lấy lại dữ liệu lên phụ lục giảm thuế

• Bước 5: Các hóa đơn được tích chọn bổ sung sẽ được lấy lên tờ khai GTGT