Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến CQT

Bài viết hướng dẫn Anh/Chị thực hiện đúng quy định về việc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử (có mã của Cơ quan thuế) khởi tạo từ máy tính tiền lên Cơ quan thuế trong ngày, đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh bị xử phạt.

Nội dung bài viết gồm: Quy định hiện hành về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử, các bước gửi hóa đơn từ máy tính tiền lên Cơ quan thuế và lưu ý khi thực hiện gửi hóa đơn

Phạm vi áp dụng: Kế toán tại đơn vị sử dụng AMIS Kế toán và MISA meInvoice

• Theo quy định hiện hành: Người bán có trách nhiệm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử (có mã của CQT) khởi tạo từ máy tính tiền đến Cơ quan thuế trong ngày. Nếu gửi sau thời hạn quy định, đơn vị có thể sẽ bị xử phạt.
• Toàn bộ hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đã lập trên AMIS Kế toán sẽ được chuyển đầy đủ sang MISA meInvoice. Việc chuyển dữ liệu hóa đơn đến CQT được thực hiện hoàn toàn trên MISA meInvoice.

Thao tác gửi hóa đơn lên Cơ quan thuế được thực hiện như sau: 

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\tab Hóa đơn:

• Trường hợp chỉ gửi 1 hóa đơn từ máy tính tiền lên CQT thì người dùng chỉ cần lựa chọn chức năng Gửi hóa đơn từ máy tính tiền đến CQT:

• Trường hợp gửi nhiều hóa đơn từ máy tính tiền lên CQT thì người dùng tích chọn các hóa đơn cần gửi, sau đó vào Tiện ích, chọn Gửi hóa đơn từ máy tính tiền đến CQT:

Bước 2: Phần mềm tự động điều hướng sang  MISA meInvoice để Anh/Chị tiếp tục thực hiện thao tác Gửi hóa đơn đến CQT:

• Tại đây, chương trình hiển thị tổng số lượng hóa đơn gửi cơ quan thuế bao gồm hóa đơn gốc phát hành từ AMIS Kế toán và toàn bộ hóa đơn điều chỉnh/thay thế phát hành từ meInvoice.
• Có thể xem trước danh sách hóa đơn trước khi gửi dữ liệu đến CQT bằng cách nhấn Xem danh sách hóa đơn.
• Chọn hình thức ký số lên danh sách hóa đơn

Bước 3: Nhấn Gửi. Chương trình sẽ chuyển dữ liệu hóa đơn đến CQT.

• Nên chuyển dữ liệu hóa đơn đến CQT nhiều lần trong ngày để tránh trường hợp số lượng hóa đơn lớn, không gửi kịp trong ngày.
• Trong trường hợp còn sót hóa đơn chưa gửi lên CQT trong ngày thì chương trình sẽ tự động hiển thị thông báo nhắc nhở theo khung thời gian đã thiết lập, giúp người dùng tránh được khoản phạt phải nộp:

• Trường hợp khi nhấn Gửi hóa đơn từ máy tính tiền đến CQT phần mềm báo lỗi Bạn chưa kết nối phần mềm hóa đơn điện tử thì Anh chị nhấn Kết nối ngay meInvoice.vn trên màn hình thông báo lỗi và nhập mã số thuế, thông tin đăng nhập phần mềm hóa đơn MeInvoice để đăng nhập lại.

• Nếu đơn vị đang sử dụng chữ ký số từ xa MISA eSign và chữ ký số nâng cao HSM thì có thể thiết lập tự động gửi hóa đơn MTT lên Cơ quan thuế ngay sau khi phát hành hóa đơn hoặc theo các khung giờ cố định. Các bước thực hiện như sau:
  • Bước 1: Vào phân hệ Quản lý hóa đơn / tab Kết nối MeInvoice / Nhấn Chỉnh sửa thông tin / Chương trình sẽ tự động điều hướng lên trang web MeInvoice.
  • Bước 2: Thiết lập tự động gửi hóa đơn MTT lên Cơ quan thuế theo hướng dẫn tại đây
  • Bước 3: Lập và phát hành hóa đơn MTT trên phần mềm AMIS kế toán theo hướng dẫn tại đây
• Nếu đơn vị đang sử dụng chữ ký số USB token và phát hành hóa đơn MTT trên phần mềm AMIS kế toán thì chưa hỗ trợ thiết lập tự động gửi hóa đơn MTT lên Cơ quan thuế.