2. Các bước thực hiện
Bước 1: Gửi hóa đơn đã lập sai đến người mua
- Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng.
- Nhấn vào chứng từ cần gửi cho khách hàng sau đó chọn chức năng Gửi hóa đơn.
Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây.
Bước 2: Lập văn bản thỏa thuận ghi rõ nội dung sai và gửi đến người mua trước khi lập hóa đơn điều chỉnh
- Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn, nhấn biểu tượng mũi tên (▼) chọn Hóa đơn điều chỉnh
- Phần mềm sẽ hiển thị Thông báo về quy định lập hóa đơn điều chỉnh, bạn nhấn vào Lập biên bản hệ thống sẽ điều hướng sang Meinvoice Web để lập biên bản thỏa thuận.
Xem chi tiết Tại đây.
Bước 3: Lập hóa đơn điều chỉnh gửi CQT cấp mã để gửi cho người mua
- Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn, nhấn biểu tượng mũi tên (▼) chọn Hóa đơn điều chỉnh\Lập HĐ điều chỉnh
- Chọn hóa đơn được điều chỉnh:
-
- Trên giao diện Hóa đơn điều chỉnh, nhấn vào biểu tượng kính lúp.
- Thiết lập điều kiện tìm hóa đơn và nhấn Lấy dữ liệu.
- Chọn hóa đơn muốn điều chỉnh và nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Anh/Chị có thể chọn nhanh hóa đơn bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.
- Chương trình chỉ lấy lên những hóa đơn đã phát hành hóa đơn điện tử và có loại là Hóa đơn bán hàng trong nước, Hóa đơn bán hàng đại lý bán đúng giá, Hóa đơn giảm giá hàng bán, Hóa đơn trả lại hàng mua.
- Sau khi chọn hóa đơn, chương trình sẽ tự động lấy thông tin chung của hóa đơn gốc. Kế toán có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần) và nhập Lý do điều chỉnh hóa đơn.
- Khai báo thông tin điều chỉnh hóa đơn.
- Nhấn Cất và Phát hành hóa đơn điện tử.
Lưu ý:
- Xem hướng dẫn về Cách ghi thông tin trên Hóa đơn điều chỉnh: tại đây.
- Nếu có sai sót cần điều chỉnh hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, lập hóa đơn điều chỉnh mới cho hóa đơn bị điều chỉnh.