2. Các bước thực hiện
Để lập hóa đơn điều chỉnh khi hóa đơn điện tử không mã phát sinh sai sót về mã số thuế, tiền hàng, thuế suất hoặc thông tin hàng hóa, cần thực hiện các bước sau:
Bước 1: Lập hóa đơn điều chỉnh
- Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn, nhấn biểu tượng mũi tên (▼) chọn Hóa đơn điều chỉnh\Lập HĐ điều chỉnh
- Chọn hóa đơn được điều chỉnh:
- Trên giao diện Hóa đơn điều chỉnh, nhấn vào biểu tượng kính lúp.
- Thiết lập điều kiện tìm hóa đơn và nhấn Lấy dữ liệu.
- Chọn hóa đơn muốn điều chỉnh và nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Kế toán có thể chọn nhanh hóa đơn bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.
- Chương trình chỉ lấy lên những hóa đơn đã phát hành hóa đơn điện tử và có loại là Hóa đơn bán hàng trong nước, Hóa đơn bán hàng đại lý bán đúng giá, Hóa đơn giảm giá hàng bán, Hóa đơn trả lại hàng mua.
- Sau khi chọn hóa đơn, chương trình sẽ tự động lấy thông tin chung của hóa đơn gốc. Kế toán có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần) và nhập Lý do điều chỉnh hóa đơn.
- Khai báo thông tin điều chỉnh hóa đơn.
- Nhấn Cất và Phát hành hóa đơn điện tử.
Lưu ý: Xem hướng dẫn về Cách ghi thông tin trên Hóa đơn điều chỉnh: tại đây.
Bước 2: Lập bảng tổng hợp của kỳ phát hiện sai sót để gửi dữ liệu hóa đơn thay thế đến CQT
- Đăng nhập phần mềm Misa meInvoice https://app3.meinvoice.vn/V3
- Vào mục Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi CQT, nhấn Lập bảng tổng hợp.
- Chọn kỳ báo cáo và kiểm tra thông tin
- Ký điện tử lên bảng tổng hợp.
- Nhấn Lưu và Gửi để gửi Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử cho CQT.
- Theo dõi kết quả gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến CQT.
Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây