Gửi hóa đơn điện tử từ máy tính tiền cho khách hàng

• Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Hóa đơn.
• Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn sau đó nhấn Lọc:

• Nhấn vào chứng từ cần gửi cho khách hàng sau đó chọn chức năng Gửi hóa đơn:

• Nhập thông tin người nhận hóa đơn sau đó nhấn Gửi:

• Người dùng có thể xem trước nội dung hóa đơn trước khi gửi cho khách hàng bằng cách nhấn Xem hóa đơn.

Lưu ý: Tại mục Tên người nhận và Email:

• Nếu hóa đơn được xuất từ đề nghị xuất hóa đơn thì lấy tên người nhận hóa đơn và email người nhận trên đề nghị xuất hóa đơn.
• Nếu hóa đơn không được xuất từ đề nghị xuất hóa đơn thì lấy theo Thông tin người nhận hóa đơn nếu Khách hàng/Nhà cung cấp là Tổ chức và lấy thông tin của đối tượng nếu là Cá nhân (được khai báo tại  Danh mục\Đối tượng\Khách hàng hoặc Danh mục\Đối tượng\Nhà cung cấp), tuy nhiên vẫn có thể thay đổi lại các thông tin này (nếu cần).
• Trường hợp muốn gửi thông tin hóa đơn điện tử cho cùng lúc nhiều địa chỉ email thì nhập các địa chỉ email này và mục Email và cách nhau bởi dấu “;”
• Để có thông tin về người bán in lên hóa đơn như: Tên đơn vị bán hàng, Địa chỉ, Mã số thuế…, cần khai báo trực tiếp trên phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
• Để thực hiện phát hành hóa đơn thì ngày hóa đơn phải lớn hơn ngày bắt đầu sử dụng (Theo quy định, sau 2 ngày kể từ khi thông báo phát hành hóa đơn, nếu không có phản hồi của Cơ quan Thuế thì doanh nghiệp được phép sử dụng hóa đơn theo thông báo phát hành).

• Vào phân hệ Bán hàng, tab Hóa đơn:
• Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn sau đó nhấn Lọc:

• Thực hiện tích chọn các hóa đơn cần gửi cho khách hàng sau đó trên chức năng Thực hiện hàng loạt, chọn Gửi hóa đơn.

• Nhập thông tin người nhận hóa đơn:
• Có thể xem trước nội dung của tất cả các hóa đơn đã chọn cùng lúc bằng cách nhấn  Xem tất cả hóa đơn.
• Nhấn Gửi để gửi hóa đơn cho khách hàng.

Lưu ý: Sau khi hóa đơn được gửi cho khách hàng thành công, chương trình sẽ tự động cập nhật TT gửi hóa đơn của hóa đơn điện tử trên danh sách thành Đã gửi.