7.1 Nghiệp vụ kê khai trùng hóa đơn đầu vào

Bài viết hướng dẫn xử lý trường hợp kê khai trùng hóa đơn đầu vào, giúp kế toán phát hiện và khắc phục các hóa đơn bị hạch toán trùng trên nhiều chứng từ. Mục tiêu đảm bảo dữ liệu thuế chính xác, tránh sai sót trong tờ khai và báo cáo thuế của doanh nghiệp.

Lưu ý: Trường hợp Anh/chị không lập tờ khai trên phần mềm, thì có thể bỏ qua thông báo của chương trình mà KHÔNG ảnh hưởng tới báo cáo tài chính.

Trường hợp trên các tờ khai thuế có các hóa đơn đầu vào trùng Mẫu số, Ký hiệu, Số hóa đơn, năm hóa đơn, tên người bán và Mã số thuế do hạch toán dư. (Cùng hóa đơn đầu vào nhưng hạch toán ở 2 chứng từ khác nhau).

Chương trình sẽ hiển thị báo cáo liệt kê chi tiết các hóa đơn này:

Trường hợp này Anh/chị thực hiện như sau:

Bước 1: Tìm lại hóa đơn gốc của khách hàng để kiểm tra thông tin.

Bước 2: Nhấn lần lượt vào Số hóa đơn trên báo cáo để mở hóa đơn lên, kiểm tra chứng từ nào đúng và xóa chứng từ hạch toán bị dư.

Bước 3: Vào phân hệ Thuế, xóa tờ khai thuế đã lập trước đó và lập lại tờ khai thuế.