Bỏ đối trừ

Cho phép bỏ việc đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ của khách hàng đã thực hiện trước đó.

Cách thao tác

• Tại phân hệ Bán hàng\Tiện ích, chọn chức năng Bỏ đối trừ:

• Lựa chọn tài khoản thu, khách hàng và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu:
• Hệ thống sẽ tự động liệt kê các lần đối trừ chứng từ đã phát sinh của khách hàng đã chọn:

• Tích chọn thông tin đối trừ cần huỷ bỏ, sau đó nhấn Bỏ đối trừ.