Khi in biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải thu/phải trả không lấy lên các khách hàng/nhà cung cấp không có cả 3 thông tin: Số dư đầu kỳ, Số phát sinh trong kỳ và Số dư cuối kỳ

Bài viết hướng dẫn cách sử dụng tùy chọn không hiển thị khách hàng hoặc nhà cung cấp không có số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ trên các biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải thu/phải trả, giúp tiết kiệm thời gian lọc thủ công và nâng cao hiệu quả quản lý, đối chiếu công nợ.

Nội dung bài viết bao gồm hướng dẫn thiết lập tham số báo cáo và minh họa giao diện khi in biên bản đối chiếu công nợ phải thu và phải trả.

Phạm vi đáp ứng: Kế toán, doanh nghiệp thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp trên phần mềm AMIS Kế toán.

Từ phiên bản R50 trở đi: Trên các biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải thu/phải trả cho phép anh/chị lựa chọn không lấy lên các khách hàng/nhà cung cấp không có cả 3 thông tin: Số dư đầu kỳ, Số phát sinh trong kỳ và Số dư cuối kỳ, giúp anh/chị không cần lọc thủ công, in nhanh biên bản gửi cho đối tác.