Đối chiếu doanh thu trên tờ khai Thuế với dữ liệu hóa đơn từ Tổng cục Thuế

• AMIS Kế toán hỗ trợ người dùng đối chiếu doanh thu trên bảng kê thuế bán ra của Tờ khai thuế GTGT với doanh thu trên hóa đơn từ Tổng cục thuế (TCT).
• Tự động cảnh báo khi phát hiện chênh lệch, giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt và chủ động kiểm tra, xử lý chênh lệch trước khi nộp tờ khai thuế GTGT.

Cụ thể như sau:

• Tại phân hệ Thuế, tab Đối chiếu doanh thu với Tổng cục Thuế, thực hiện điền thông tin đăng nhập để thực hiện kết nối với Tổng cục Thuế:

• Nhấn Kết nối

Lưu ý: Thông tin tài khoản đăng nhập để kết nối với Tổng cục Thuế là tài khoản mà Cơ quan Thuế đã cung cấp cho doanh nghiệp để tra cứu hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

• Sau khi kết nối thành công, phần mềm AMIS Kế toán sẽ tự động thực hiện công việc đồng bộ hóa đơn (bao gồm hóa đơn bán hàng, hóa đơn máy tính tiền,…) từ Tổng cục Thuế về phần mềm.
• Ngay sau khi người dùng thực hiện lập tờ khai thuế GTGT có lập kèm bảng kê bán ra (theo tháng/theo quý từng lần phát sinh) thì chương trình sẽ thực hiện đối chiếu danh sách hóa đơn trên bảng kê bán ra với danh sách hóa đơn đã được đồng bộ về từ Tổng cục Thuế:

• Chương trình sẽ hiển thị thông báo để người dùng nắm được sau khi quá trình đối chiếu hoàn tất:

• Trong trường hợp phát sinh sai lệch, người dùng nhấn Xem chi tiết sai lệch để xem danh sách hóa đơn bị sai lệch so với dữ liệu hóa đơn của Tổng cục Thuế:

• Đồng thời, hiển thị trạng thái đối chiếu tương ứng trên tờ khai:

Lưu ý:

• Người dùng có thể Xem chi tiết sai lệch hoặc thực hiện chức năng Đối chiếu lại dữ liệu hóa đơn trên tờ khai thuế GTGT:

• Hoặc Đối chiếu lại trên danh sách tờ khai thuế GTGT:

Xem chi tiết một số nguyên nhân chênh lệch tại đây

• Trên danh sách kỳ đối chiếu, người dùng cũng có thể xem chi tiết danh sách hóa đơn từ Tổng cục Thuế tương ứng với từng kỳ đối chiếu để thuận tiện cho việc kiểm tra, rà soát khi cần thiết:

• Đối với các tờ khai thuế GTGT đã tồn tại trước khi doanh nghiệp thực hiện kết nối, người dùng cũng có thể chủ động thực hiện đối chiếu với hóa đơn trên Tổng cục Thuế bằng 1 trong 2 cách sau:
  • Trên chi tiết tờ khai, chọn chức năng Đối chiếu ngay:

• • Trên danh sách kỳ đối chiếu, chọn chức năng Thêm kỳ đối chiếu:

Lưu ý:

• Chương trình chỉ hỗ trợ đối chiếu các tờ khai cũ có lập kèm bảng kê bán ra.
• Chỉ đối chiếu các kỳ đã lập tờ khai thuế.
• Trước thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT khoảng 3 ngày, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo nhắc nhở người dùng cần thực hiện đối chiếu lại doanh thu kê khai với Tổng cục Thuế để đảm bảo dữ liệu đối chiếu được chính xác nhất: