Làm thế nào để hạch toán giảm giá hàng bán trả lại tiền gửi?

Bài viết hướng dẫn cách hạch toán giảm giá hàng bán và trả lại bằng tiền gửi ngân hàng cho khách hàng trên phần mềm, giúp kế toán ghi nhận đúng khoản giảm trừ doanh thu khi hoàn tiền qua tài khoản ngân hàng.

Để hạch toán giảm giá hàng bán trả lại tiền gửi, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào biểu tượng bánh răng (⚙️) Các tiện ích và thiết lập, vào Tùy chọn\ Tùy chọn chung.

Bước 2: Tại mục Tài khoản, nhấn vào biểu tượng hình cái bút để chỉnh sửa lại tùy chọn Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ, tích chọn Không. Khi đó tất cả các tài khoản trong danh mục hệ thống tài khoản đều có thể sử dụng để hạch toán trên chứng từ.

Bước 3: Lập chứng từ Giảm giá hàng bán.Vào phân hệ Bán hàng\Quy trình, chọn Giảm giá hàng bán

• Trên chứng từ chọn Giảm trừ công nợ, tại cột TK công nợ sửa thành 1121.

• Vào biểu tượng bánh răng (⚙️) Tùy chỉnh giao diện, Tìm và tích hiển thị cột Tài khoản ngân hàng. Nhấn Cất.

• Khi đó trên chứng từ hiển thị cột Tài khoản ngân hàng, bạn chọn Tài khoản ngân hàng tương ứng

Bước 4: Kiểm tra và bổ sung các thông tin khác trên chứng từ, rồi nhấn Cất.