Làm thế nào khi lập chứng từ mua hàng, bán hàng, chương trình tự ngầm định được Tài khoản công nợ theo từng Khách hàng, Nhà cung cấp?

1. Mô tả

Trường hợp đơn vị tạo nhiều tiết khoản con cho TK131, 331 ứng với từng nhóm khách hàng, nhà cung cấp và mong muốn khi lập chứng từ mua hàng, bán hàng, phần mềm tự ngầm định lấy được đúng tài khoản công nợ theo từng Khách hàng, Nhà cung cấp.

2. Cách thực hiện:

• Mở danh sách Khách hàng hoặc Nhà cung cấp
• Tại đối tượng cần thiết lập, nhấn Sửa trên cột Chức năng
• Vào tab Điều khoản thanh toán, chọn Tài khoản công nợ phải thu đối với khách hàng hoặc Tài khoản công nợ phải trả đối với nhà cung cấp