Mua hàng theo lệnh sản xuất

Bài viết hướng dẫn cách lập chứng từ mua hàng theo lệnh sản xuất, , áp dụng cho quy trình mua vật tư không qua kho để phục vụ ngay cho hoạt động sản xuất.

Nội dung hướng dẫn từ lập lệnh sản xuất, lấy dữ liệu nguyên vật liệu cần mua đến hoàn thiện chứng từ mua hàng trên phần mềm.

Việc này giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu, giúp liên kết và khớp thông tin giữa lệnh sản xuất và chứng từ mua hàng, đảm bảo việc mua sắm nguyên vật liệu đúng kế hoạch, đúng nhu cầu sản xuất đã được phê duyệt.

Trường hợp mua nguyên vật liệu về không qua nhập kho mà đưa luôn vào phục vụ hoạt động sản suất định khoản như sau:

Nợ TK 621, 623, 6272…        Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133                               Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 111, 112, 331…    Tổng giá thanh toán

Để thực hiện Mua hàng theo lệnh sản xuất, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Lập lệnh sản xuất cho các thành phẩm cần sản xuất

• Vào phân hệ Kho, chọn tab Lệnh sản xuất, nhấn Thêm lệnh sản xuất.

• Khai báo thông tin về lệnh sản xuất: thành phẩm cần sản xuất, các nguyên vật liệu cần có để sản xuất. Sau đó nhấn Cất.

Bước 2: Trên phân hệ Mua hàng, chọn tab Mua hàng, nhấn Thêm\Chứng từ mua hàng.

• Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước không qua kho hoặc Mua hàng nhập khẩu không qua kho.
• Nhấn biểu tượng bánh răng ở giữa (⚙️) chọn Lập từ Lệnh sản xuất.

Bước 3: Tìm kiếm và chọn Lệnh sản xuất

• Nhấn biểu tượng tìm kiếm (🔍) lệnh sản xuất:

• Thiết lập điều kiện tìm kiếm lệnh sản xuất, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
• Tích chọn các mặt hàng cần mua nguyên vật liệu để sản xuất và nhập số thành phẩm cần sản xuất vào cột Số lượng sản xuất.

• “Lấy SL thành phẩm sản xuất lần này theo SL chưa sản xuất”: Khi chọn mục này, hệ thống sẽ hiện thêm cột Số lượng chưa sản xuất và tự động đề xuất số lượng sản xuất lần này dựa trên số lượng chưa được sản xuất từ lệnh sản xuất.

• Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ căn cứ vào số lượng thành phẩm cần sản xuất đã nhập để tự tính ra số lượng các nguyên vật liệu cần đặt mua trên chứng từ mua hàng.

Bước 4: Hoàn thiện chứng từ và Cất.

• Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là Chưa thanh toán hoặc Thanh toán ngay.
• Xác nhận lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc không có hóa đơn.
• Chọn thông tin Nhà cung cấp

• Kiểm tra lại các thông tin hạch toán và nhập thêm các thông tin thống kê khác (nếu cần).
• Nhấn Cất sau khi khai báo xong thông tin chứng từ.
• Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

• Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản hay séc tiền mặt mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi.
  
• Đối với trường hợp mua hàng trong nước đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp, khi lập chứng từ mua hàng kế toán sẽ chọn giá trị là Nhận kèm hóa đơn. Đồng thời khai báo thông tin về hóa đơn mua hàng trên tab Hóa đơn.