Thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

• Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng, nhấn Thêm\Chứng từ bán hàng.
• Thêm chứng từ bán hàng có phát sinh thuế GTGT đầu ra phải nộp.

• Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý: NSD phải chọn Nhóm ngành nghề thì chứng từ bán hàng mới được lấy lên bảng kê bán ra.

• Tại phân hệ Thuế, Chọn Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT).
• Chọn kỳ tính thuế.
• Tích chọn phụ lục kèm theo.

• Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế GTGT dành cho người tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

• Chương trình tự động lấy dữ liệu lên bảng kê và tờ khai. NSD có thể tự thêm dòng hoặc xóa dòng trên Bảng kê
• Kiểm tra lại thông tin và nhấn Cất tờ khai. Tại đây, NSD in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế

2. Lập tờ khai thuế GTGT bổ sung

• Tại phân hệ Thuế, Chọn chức năng Khai bổ sung\Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT).

• Chọn kỳ tính thuế.
• Nhập ngày lập bản giải trình khai bổ sung.

• Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế bổ sung thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu:

• Tab Tờ khai: chương trình tự động lấy dữ liệu tờ khai cũ lên, NSD tự nhập thông tin điều chỉnh vào từng chỉ tiêu trên tờ khai bổ sung.
• Sau đó, nhấn Tổng hợp KHBS trên thanh công cụ, chương trình sẽ tự động lấy các chỉ tiêu bị điều chỉnh lên Bản giải trình khai bổ sung.
• Nếu phải nộp thêm thuế, chương trình sẽ tự động hiển thị số ngày nộp chậm và số tiền chậm nộp.
• NSD nhập thêm các thông tin khác và nhấn Cất. Tại đây, NSD in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế.

Lưu ý: Đối với dữ liệu đa chi nhánh, nếu chi nhánh nào đăng ký kê khai nộp thuế GTGT riêng thì quý vị vào danh mục cơ cấu tổ chức của chi nhánh đó, tích chọn“Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng”, khi đó chi nhánh mới có quyền lập tờ khai thuế GTGT riêng cho chi nhánh. Khi lập tờ khai thuế GTGT ở tổng công ty, hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu từ các hóa đơn mua vào, bán ra của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không tích chọn“Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng”