Thay thế hóa đơn KHÔNG MÃ – chưa gửi hóa đơn đến CQT qua bảng tổng hợp – chưa gửi người mua – sai MST, số tiền, tiền thuế, hàng hóa

Bước 1: Gửi hóa đơn đã lập sai đến người mua

• Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng.
• Nhấn vào chứng từ cần gửi cho khách hàng sau đó chọn chức năng Gửi hóa đơn.

Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây.

Bước 2: Lập hóa đơn thay thế gửi CQT cấp mã để gửi cho người mua

• Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn. Chọn biểu tượng mũi tên (▼) bên cạnh Thêm hóa đơn\Hóa đơn thay thế\Nhấn Lập HĐ thay thế.

• Lựa chọn loại hóa đơn cần thay thế và thiết lập khoảng thời gian tìm kiếm hóa đơn sai sót. Nhấn Lấy dữ liệu:
• Chương trình hiển thị danh sách hóa đơn sai sót thỏa mãn các điều kiện đã thiết lập:
• Lựa chọn hóa đơn không mã cần thay thế:

• Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị cảnh báo:
  • Sau khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn vừa chọn thì hóa đơn này sẽ không còn giá trị sử dụng, người dùng sẽ không thể khôi phục được trạng thái ban đầu của hóa đơn
  • Người dùng cần phát hành hóa đơn điện tử khác thay thế:

• Nhấn Có, chương trình sẽ tự động sinh hóa đơn thay thế lập kèm với chứng từ bán hàng.
• Phần mềm ngầm định tích chọn tại ô “Là hóa đơn thay thế” trên chứng từ bán hàng và hiển thị thông tin hóa đơn bị thay thế.
• Sửa lại hóa đơn/nhấn Cất
• Nhấn Phát hành hóa đơn để phát hành hóa đơn thay thế.

Bước 1: Gửi hóa đơn đã lập sai đến người mua

• Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng.
• Nhấn vào chứng từ cần gửi cho khách hàng sau đó chọn chức năng Gửi hóa đơn.

Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây.

Bước 2: Lập bảng tổng hợp tại kỳ chứa hóa đơn đã lập sai để gửi dữ liệu hóa đơn đã lập sai đến CQT Chọn trạng thái là “Mới”.

Đăng nhập phần mềm Misa meInvoice https://app3.meinvoice.vn/V3

• Lập bảng tổng hợp lần đầu trong trường hợp:
  • Vào mục Báo cáo -> chọn Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi CQT -> nhấn Lập bảng tổng hợp.

• • Thiết lập kỳ báo cáo (kỳ chứa hóa đơn sai sót):
    • Lập bảng tổng hợp lần đầu lần thứ 1 trong trường hợp đơn vị chưa gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn tại kỳ chứa hóa đơn sai sót đến CQT.
    • Lập bảng tổng hợp lần đầu lần thứ n trong trường hợp đơn vị đã gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lần đầu tại kỳ chứa hóa đơn sai sót đến CQT và ngày gửi bảng tổng hợp chứa hóa đơn sai sót trước thời hạn nộp bảng tổng hợp (theo kỳ kê khai thuế GTGT đơn vị đang áp dụng)

• • Chương trình lấy lên hóa đơn sai sót với trạng thái Mới trên bảng tổng hợp, ký điện tử và gửi bảng tổng hợp đến CQT.

• Lập bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung trong trường hợp

Đơn vị đã gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lần đầu tại kỳ chứa hóa đơn sai sót đến CQT (trên bảng tổng hợp chưa có hóa đơn sai sót) và ngày gửi bảng tổng hợp chứa hóa đơn sai sót sau thời hạn nộp bảng tổng hợp (theo kỳ kê khai thuế GTGT đơn vị đang áp dụng)

• • Vào mục Báo cáo -> chọn Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi CQT -> nhấn Lập bảng tổng hợp.

• • Thiết lập kỳ báo cáo (kỳ chứa hóa đơn sai sót) với nội dung Bổ sung.

• • Chương trình lấy lên hóa đơn sai sót với trạng thái Mới, ký điện tử và gửi bảng tổng hợp đến CQT.

Bước 3: Lập hóa đơn thay thế gửi CQT cấp mã để gửi cho người mua

• Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn. Chọn biểu tượng mũi tên (▼) bên cạnh Thêm hóa đơn\Hóa đơn thay thế\Nhấn Lập HĐ thay thế.

• Lựa chọn loại hóa đơn cần thay thế và thiết lập khoảng thời gian tìm kiếm hóa đơn sai sót. Nhấn Lấy dữ liệu:
• Chương trình hiển thị danh sách hóa đơn sai sót thỏa mãn các điều kiện đã thiết lập:
• Lựa chọn hóa đơn không mã cần thay thế:

• Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị cảnh báo:
  • Sau khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn vừa chọn thì hóa đơn này sẽ không còn giá trị sử dụng, người dùng sẽ không thể khôi phục được trạng thái ban đầu của hóa đơn
  • Người dùng cần phát hành hóa đơn điện tử khác thay thế:

• Nhấn Có, chương trình sẽ tự động sinh hóa đơn thay thế lập kèm với chứng từ bán hàng.
• Phần mềm ngầm định tích chọn tại ô “Là hóa đơn thay thế” trên chứng từ bán hàng và hiển thị thông tin hóa đơn bị thay thế.
• Sửa lại hóa đơn/nhấn Cất
• Nhấn Phát hành hóa đơn để phát hành hóa đơn thay thế.

Bước 4: Lập bảng tổng hợp lần đầu/sửa đổi, bổ sung, bổ sung tại kỳ phát hiện sai sót để gửi hóa đơn thay thế đến CQT với trạng thái Thay thế.

Đăng nhập phần mềm Misa meInvoice https://app3.meinvoice.vn/V3

• Lập bảng tổng hợp lần đầu trong trường hợp

• • Vào mục Báo cáo -> chọn Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi CQT -> nhấn Lập bảng tổng hợp.

• • Thiết lập kỳ báo cáo (kỳ chứa hóa đơn thay thế):
    • Lập bảng tổng hợp lần đầu lần thứ 1 trong trường hợp đơn vị chưa gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn tại kỳ chứa hóa đơn thay thế đến CQT. Chương trình tự động lấy lên dữ liệu hóa đơn thay thế với nội dung Thay thế trên bảng tổng hợp.
    • Lập bảng tổng hợp lần đầu lần thứ n trong trường hợp đơn vị đã gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lần đầu tại kỳ chứa hóa đơn thay thế đến CQT (trên bảng tổng hợp đó chưa có hóa đơn thay thế) Chương trình tự động lấy lên dữ liệu hóa đơn thay thế với nội dung Thay thế trên bảng tổng hợp.

• • Chương trình lấy lên dữ liệu hóa đơn kỳ báo cáo bao gồm cả hóa đơn thay thế với nội dung Thay thế, ký điện tử và gửi bảng tổng hợp đến CQT.

• Lập bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung trong trường hợp

Đơn vị đã gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lần đầu tại kỳ chứa hóa đơn thay thế đến CQT (trên bảng tổng hợp chưa có hóa đơn thay thế) và ngày gửi dữ liệu hóa đơn thay thế sau thời hạn gửi bảng tổng hợp của kỳ kê khai đó.

• • Vào mục Báo cáo -> chọn Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi CQT -> nhấn Lập bảng tổng hợp.
  • Thiết lập kỳ báo cáo (kỳ chứa hóa đơn thay thế) với nội dung Sửa đổi, bổ sung.

• • Chương trình lấy lên hóa đơn thay thế với nội dung Thay thế, ký điện tử và gửi bảng tổng hợp đến CQT.

• • Theo dõi kết quả gửi bảng tổng hợp đến CQT tại cột Trạng thái trên danh sách bảng tổng hợp.