Trên danh sách hóa đơn đầu vào cho phép đánh dấu hóa đơn đã hạch toán

Bài viết hướng dẫn cách đánh dấu các hóa đơn đã hạch toán trên danh sách hóa đơn đầu vào lấy về từ MISA meInvoice Xử lý hóa đơn đầu vào.

Nội dung bài viết bao gồm hướng dẫn thao tác đánh dấu, bỏ đánh dấu hóa đơn đã hạch toán và cập nhật trạng thái lập chứng từ cho hóa đơn đầu vào.

Bước 1: Mở tùy chọn lập chứng từ

• Tại phân hệ Mua hàng, chọn tab Xử lý hóa đơn đầu vào.
• Trên danh sách hóa đơn đầu vào, mở Tùy chọn lập chứng từ:

Bước 2: Thiết lập tùy chọn Đánh dấu hóa đơn đã hạch toán

• Trên tùy chọn lập chứng từ, chương trình bổ sung tùy chọn đánh dấu hóa đơn đã hạch toán.
• Có thể lựa chọn chứng từ chi tiết cho các hóa đơn đã hạch toán hoặc không lựa chọn tùy theo nhu cầu.

Bước 3: Thực hiện đánh dấu hóa đơn

• Tại cột chức năng của các hóa đơn đầu vào lấy về từ MISA meInvoice, có thể thực hiện:
  • Đánh dấu là đã hạch toán cho từng hóa đơn: Tại hóa đơn cần đánh dấu→ xổ nút mũi tên ∇ ở cột chức năng → chọn đánh dấu đã hạch toán

• • Đánh dấu là đã hạch toán cho hàng loạt hóa đơn: Tích chọn các hóa đơn cần hạch toán → chọn thực hiện hàng loạt → chọn đánh dấu đã hạch toán.

Bước 4:  Kiểm tra trạng thái lập hóa đơn

• Chương trình sẽ tự động cập nhật trạng thái lập hóa đơn sau khi các hóa đơn được đánh dấu là đã hạch toán tại cột Trạng thái lập chứng từ

Bước 5: Bỏ đánh dấu hóa đơn đã hạch toán khi cần thiết:

• Có thể thực hiện Bỏ đánh dấu là đã hạch toán cho hóa đơn khi cần thiết:
  • Bỏ đánh dấu là đã hạch toán cho 1 hóa đơn: Tại hóa đơn cần đánh dấu→ xổ nút mũi tên ∇ ở cột chức năng → chọn bỏ đánh dấu đã hạch toán.

• • Bỏ đánh dấu là đã hạch toán cho hàng loạt hóa đơn: Tích chọn các hóa đơn cần hạch toán → chọn thực hiện hàng loạt → chọn bỏ đánh dấu đã hạch toán.