Hướng dẫn xử lý hàng hóa về kho nhiều lần cho một hóa đơn

Bài viết hướng dẫn xử lý trường hợp hàng hóa về kho nhiều lần nhưng chỉ có một hóa đơn. Khi đó, anh/chị thực hiện lập chứng từ mua hàng không kèm hóa đơn cho từng lần hàng thực tế về kho. Khi nhận được hóa đơn, thực hiện chức năng Nhận hóa đơn để liên kết hóa đơn với các chứng từ mua hàng đã lập trước đó.

Biểu hiện thường gặp:

• Hàng về kho nhiều lần nhưng nhà cung cấp chỉ xuất một hóa đơn.
• Một hóa đơn có hàng hóa được giao thành nhiều đợt.
• Hàng đã nhập kho nhiều lần, sau đó mới nhận được một hóa đơn.
• Muốn nhập từng lần hàng về kho nhưng chỉ ghi nhận một hóa đơn.
• Hàng về trước, hóa đơn về sau và cần liên kết hóa đơn với các lần nhập kho.

Để thực hiện, anh/chị thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng\ tab Mua hàng\ Nhấn Thêm và chọn Chứng từ mua hàng.

Bước 2: Chọn loại Mua hàng trong nước nhập kho, tích Không kèm hóa đơn và nhập thông tin hàng hóa thực tế nhận được.

Thực hiện lập một chứng từ riêng cho mỗi lần hàng về kho.

Ví dụ: Hàng về kho 2 lần thì lập 2 chứng từ mua hàng không kèm hóa đơn, tương ứng với số lượng hàng thực tế nhận ở từng lần.

Bước 3: Khi nhận được hóa đơn, vào phân hệ Mua hàng\ tab Nhận hóa đơn và nhấn Thêm.

Bước 4: Chọn các chứng từ mua hàng tương ứng với các lần hàng đã nhập kho. Nhấn Đồng ý sau đó điền đầy đủ thông tin hóa đơn và Cất chứng từ.

Lưu ý: Một hóa đơn có thể được liên kết với nhiều chứng từ mua hàng đã lập cho các lần hàng về kho.