Việc quản lý các hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trên phần mềm được thực hiện thông qua các nội dung sau:
Bước 1: Khai báo hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB
- Vào Các tiện ích và thiết lập\Quản lý danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa
- Nhấn Thêm.
- Khai báo các thông tin chi tiết của hàng hóa, dịch vụ:
- Tại mục Nhóm HHDV chịu thuế TTĐB: chọn nhóm HHDV tương ứng với mặt hàng đang khai báo:
Bước 2: Bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB
- Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng, nhấn Thêm\Chứng từ bán hàng
- Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước.
- Tích chọn Lập kèm hóa đơn.
- Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ bán hàng:
- Tại tab Hàng tiền: Khai báo thông tin hàng hóa, dịch vụ bán ra thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.
- Tại tab Hóa đơn: Khai báo thông tin của hóa đơn
- Nhấn Cất.
Bước 3: Thiết lập đăng ký có sử dụng tờ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt
- Vào phân hệ Thuế, nhấn vào biểu tượng hình bánh răng
- Trên giao diện đăng ký tờ khai sử dụng, tích chọn sử dụng tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Chọn kỳ kế khai theo tháng hoặc theo quý
- Nhấn Cập nhật
Bước 4: Lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)
- Vào phân hệThuế, tab Khai thuế, chọn chức năng Lập tờ khai\Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)
- Thiết lập kỳ tính thuế, nhấn Đồng ý
- Tại tab PL 01-1/TTĐB/TT195: Tự xác định và nhập tay các thông tin liên quan đến số thuế TTĐB được khấu trừ (nếu có) vào nội dung tương ứng.
- Tại tab PL-BKBR/TTĐB: Chương trình tự động lấy lên các hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB.
- Tại tab Tờ khai, chương trình sẽ tự động tổng hợp thông tin tại tab PL-BKBR/TTĐB để xác định số thuế TTĐB phải nộp trong kỳ:
Bước 5: Hạch toán thuế TTĐB phải nộp
- Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác. Chọn Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác
- Hạch toán số thuế TTĐB phải nộp trong kỳ:
- Nhấn Cất.
Bước 6: Nộp thuế TTĐB trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi
- Vào phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi\tabThu, chi tiền, chọn chức năng Chi tiền\Nộp thuế.
- Chọn loại thuế là Thuế khác và nhập Ngày nộp thuế.
- Chọn phương thức thanh toán là Tiền mặt hoặc Tiền gửi.
- Tích chọn khoản thuế TTĐB phải nộp và nhập số tiền thuế TTĐB thực nộp
- Nhấn Nộp thuế.
- Phần mềm tự động sinh ra chứng từ nộp thuế tương ứng:
- Kiểm tra và bổ sung các thông tin còn thiếu trên chứng từ nộp thuế.
- Nhấn Cất.
024 3795 9595
https://www.misa.vn/
