Bỏ đối trừ chứng từ nhiều đối tượng khách hàng

Để bỏ đối trừ chứng từ nhiều đối tượng, kế toán thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại phân hệ Bán hàng\Quy trình, chọn Tiện ích\Bỏ đối trừ chứng từ nhiều đối tượng

• Lưu ý: Chức năng này chỉ hiển thị khi người dùng tích chọn Quản lý công nợ khách hàng chi tiết theo hóa đơn (tại Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Khác)

Bước 2: Chọn Tài khoản phải thu, Loại tiền và khoảng thời gian. Nhấn Lấy dữ liệu.

Bước 3: Chương trình hiển thị danh sách khách hàng đã thực hiện đối trừ chứng từ, mà có chứng từ công nợ hạch toán trong khoảng thời gian chọn lấy dữ liệu

Bước 4: Tích chọn các đối tượng cần bỏ đối trừ. Nhấn Thực hiện

• Chương trình gửi thông báo bỏ đối trừ thành công:

• Lưu ý: Nếu muốn xem và chọn chi tiết thông tin đối trừ, Nhấn Xem chi tiết ở cột Chức năng, chọn các chứng từ muốn bỏ đối trừ và nhấn Đồng ý.