Mua hàng trong nước không qua kho

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng trong nước không qua kho, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng.

Bước 2: Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước không qua kho.

Bước 3: Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là Chưa thanh toán hoặc Thanh toán ngay.

Lưu ý: Với phương thức Chưa thanh toán, có thể thiết lập Điều khoản thanh toán và theo dõi tình hình thanh toán công nợ với Nhà cung cấp theo điều khoản thanh toán.

Bước 4: Xác nhận lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc không có hóa đơn.

Bước 5: Khai báo thông tin cho chứng từ mua hàng:

• Nhập Thông tin chung: Mã nhà cung cấp, Người liên hệ, Địa chỉ, Mã số thuế,…

• Trường hợp là mã nhà cung cấp cũ (đã tồn tại thông tin trên hệ thống): Người dùng chỉ cần lựa chọn nhà cung cấp trên danh sách, chương trình sẽ tự động lấy lên thông tin Địa chỉ và Người liên hệ tương ứng.
• Trường hợp là mã nhà cung cấp mới (chưa tồn tại thông tin trên hệ thống): Người dùng cần thực hiện khai báo nhà cung cấp mới theo hướng dẫn tại đây.

• Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ
• Nhập thông tin loại tiền: Chọn loại tiền VND
• Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Mã hàng, Kho, Đơn giá, Thành tiền, Thuế suất, Chi phí

Bước 6: Nhấn Cất, sau đó chọn chức năng In trên thanh công cụ, chọn mẫu chứng từ cần in.

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng

Bước 2: Chọn Lọc, chọn tham số, thời gian cần xem, nhấn lọc