Bán hàng xuất khẩu

Để thực hiện nghiệp vụ bán hàng hóa xuất khẩu, người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng, nhấn Thêm\Chứng từ bán hàng.

Bước 2: Chọn loại chứng từ và tuỳ chọn kèm theo:

• • Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng xuất khẩu.
  • Chọn phương thức thanh toán: Chưa thu tiền, Thu tiền ngay
  • Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho (nếu có)
  • Tích chọn Lập kèm hóa đơn (nếu có)

Bước 3: Khai báo thông tin chứng từ: 

• • Khai báo thông tin chung: Khách hàng, Địa chỉ, Người liên hệ, Mã số thuế,…
    • Trường hợp là khách hàng cũ (đã tồn tại thông tin trên hệ thống): Người dùng chỉ cần lựa chọn khách hàng trên danh sách, chương trình sẽ tự động lấy lên thông tin Địa chỉ và Người liên hệ tương ứng.
    • Trường hợp là khách hàng mới (chưa tồn tại thông tin trên hệ thống): Người dùng cần thực hiện khai báo khách hàng mới theo hướng dẫn tại đây.
  • Chọn Loại tiền và nhập Tỷ giá .
  • Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ, Số phiếu thu, Số phiếu xuất
  • Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Mã hàng, Kho, Đơn giá, Thành tiền, Thuế suất,…
  • Nhập thông tin hóa đơn: Mẫu số HĐ, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn, Ngày hóa đơn

Lưu ý: Người dùng nhập Đơn giá bán đã bao gồm thuế xuất khẩu, không nhập giá chưa bao gồm thuế để tránh sai sót về số liệu.

Bước 4: Khai báo các thông tin về thuế và hóa đơn:

• Tại cột Giá tính thuế XK: tự nhập tay giá tính thuế xuất khẩu theo tờ khai hải quan.

• Nếu người dùng phát hành hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn thực hiện tại đây.

Bước 5: Nhấn Cất để lưu chứng từ.

Lưu ý:

• Với dữ liệu kế toán (TT200), khi in chứng từ kế toán chương trình sẽ tách riêng để hạch toán doanh thu bán hàng và thuế xuất khẩu.

• Khi lập báo cáo Tổng hợp bán hàng, giá trị hàng xuất khẩu lấy lên cột Doanh số bán là giá đã bao gồm thuế xuất khẩu.