Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Khi nhận được hàng từ bên giao đại lý, bạn thực hiện các bước như sau :

Bước 1: Trước khi hạch toán chứng từ, vào Các tiện ích và Thiết lập\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa. Tích chọn Có phát sinh hàng nhận giữ hộ, gia công; nhận bán hộ, ký gửi, ký cược

Bước 2: Vào phân hệ Kho\tab Quy trình, chọn Nhập kho (hoặc vào tab Nhập kho, nhấn Thêm).

Bước 3: Khai báo thông tin phiếu nhập kho

• Chọn loại phiếu là Khác (NVL thừa, HH thuê gia công…).
• Khai báo các thông tin chung: Mã đối tượng, Địa chỉ, Người giao hàng,…
• Khai báo các thông tin chứng từ: Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ
• Khai báo thông tin chứng từ chi tiết: Mã hàng, Kho, Số lượng, Đơn giá,… 
• Tại cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ: chọn Hàng hóa bán hộ, ký gửi.
  

Lưu ý: Trường hợp đại lý bán đúng giá, có thể nhập thông tin giá giao đại lý tại cột Đơn giá để tiện theo dõi, làm căn cứ bán hàng.

Bước 4: Nhấn Cất.

Khi bán hàng hóa nhận từ đại lý bạn thực hiện theo các bước sau : 

Bước 1: Trên phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng, chọn chức năng Thêm\Chứng từ bán hàng.

Bước 2: Khai báo chứng từ bán hàng hóa đại lý

• Chọn loại chứng từ là Bán hàng đại lý bán đúng giá
• Chọn phương thức thanh toán: Chưa thu tiền, Thu tiền ngay
• Khai báo các thông tin chung: Mã khách hàng, Người liên hệ, Địa chỉ, Nhân viên bán hàng,…
• Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho và Lập kèm hóa đơn.

• Khai báo các thông tin về hóa đơn: Mẫu số HĐ, Ký hiệu HĐ, Số hóa đơn, Ngày hóa đơn

Lưu ý: Trường hợp phát hành hóa đơn trên phần mềm thì bỏ trống thông tin hóa đơn, Khi Cất chứng từ tiếp tục nhấn Phát hành hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây

• Tại tab Hàng tiền khai báo thông tin chi tiết: Mã hàng, Số lượng, Đơn giá, % thuế GTGT,…
• Tại tab Giá vốn => TK giá vốn và TK kho bỏ trống, đồng thời tại cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ để giá trị Hàng hóa bán hộ, ký gửi.

Bước 3: Nhấn Cất.

Sau khi bán hàng, kế toán ghi nhận hoa hồng đại lý được hưởng như sau:

Bước 1: Trước khi lập chứng từ, khai báo mã Phí hoa hồng có tính chất là Dịch vụ trên danh mục Vật tư hàng hoá).

Bước 2: Trên phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng, chọn chức năng Thêm\Chứng từ bán hàng.

Bước 3: Ghi nhận hoa hồng đại lý được hưởng:

• Chọn loại chứng từ là Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước
• Chọn phương thức thanh toán: Chưa thu tiền, Thu tiền ngay
• Bỏ tích chọn Kiêm phiếu xuất kho.
• Tích chọn Lập kèm hóa đơn.
• Khai  báo các thông tin chung : Mã khách hàng, Người liên hệ, Địa chỉ, Nhân viên bán hàng,...
• Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ bán hàng: Mã hàng, Số lượng, Đơn giá, % thuế GTGT,…

• Khai báo các thông tin về hóa đơn: Mẫu số HĐ, Ký hiệu HĐ, Số hóa đơn, Ngày hóa đơn

Lưu ý : Trường hợp phát hành hóa đơn trên phần mềm thì bỏ trống thông tin hóa đơn, Khi Cất chứng từ tiếp tục nhấn Phát hành hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây

Bước 4: Nhấn Cất.