Làm thế nào để cài đặt, lập chứng từ và hóa đơn khi được giảm thuế GTGT theo Nghị quyết giảm thuế trên AMIS Kế toán?

Bước 1: Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa để điều chỉnh thuế suất GTGT của các vật tư, hàng hóa được giảm thuế, giúp chứng từ và hóa đơn tự động áp dụng thuế suất 8%.

• Cách 1: Nhấn đúp chuột vào vật tư hàng hóa cần sửa, sửa Thuế suất GTGT(%) thành 8%, sau đó nhấn Cất.

• Cách 2: Chọn các vật tư hàng hóa cần sửa, nhấn nút Sửa hàng loạt tại thanh công cụ phía trên danh sách, sửa Thuế suất GTGT(%) thành 8%, sau đó nhấn Cất.

• Cách 3: Tại mũi tên ▼ cạnh Thêm chọn Nhập từ Excel và nhập khẩu cập nhật danh mục theo hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp sử dụng mẫu hóa đơn nhiều loại thuế suất, cần tạo mẫu hóa đơn mới theo hướng dẫn Tại đây

• Chương trình bổ sung thuế suất 8% tại cột “Thuế suất GTGT” hoặc “% thuế GTGT”  trên giao diện chi tiết các chứng từ sau: Danh mục khai báo chi tiết vật tư hàng hóa, Phiếu chi/Ủy nhiệm chi (loại Chi mua ngoài có hóa đơn), Đơn mua hàng, Hợp đồng mua hàng, Chứng từ mua hàng/mua dịch vụ, Chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn, Nhận hóa đơn, Giảm giá hàng mua, Trả lại hàng bán, Báo giá, Đơn đặt hàng, Hợp đồng bán, Chứng từ bán hàng/bán dịch vụ, Giảm giá hàng bán, Trả lại hàng mua, Hóa đơn/Hóa đơn điều chỉnh, Chứng từ nghiệp vụ khác loại Khác và loại người dùng tự thêm, Chứng từ quyết toán tạm ứng

Bước 2: Lập chứng từ và phát hành hóa đơn

• Khi lập chứng từ: Hệ thống đã tự động mặc định theo thuế suất 8% đã khai báo danh mục VTHH. Trong trường hợp chưa chỉnh sửa thuế suất VTHH trong danh mục,  tại dòng chi tiết hàng hóa, chọn loại thuế suất 8% tại cột % thuế GTGT

• Khi phát hành hóa đơn: Sau khi nhấn Cất Chứng từ bán hàng kèm hóa đơn hoặc Lập hóa đơn,  nhấn Xem hóa đơn để xem hóa đơn trước khi phát hành đã đảm bảo thuế suất trên hóa đơn đã chọn thuế suất 8%

Bước 1: Vào bánh răng Các tiện ích và thiết lập \ Tùy chọn \ Tùy chọn chung. Tại mục Bán hàng thiết lập tùy chọn Có phát sinh mặt hàng được giảm 20% thuế GTGT theo Nghị quyết giảm thuế

• Nếu chọn Không: Áp dụng cho doanh nghiệp không phát sinh các mặt hàng được giảm 20% thuế GTGT theo Nghị quyết giảm thuế
• Nếu chọn Có: Chương trình bổ sung thêm ô tích Giảm 20% thuế GTGT theo Nghị quyết giảm thuế trên giao diện chi tiết và tự động tính toán ra mức thuế GTGT còn phải nộp theo Nghị quyết giảm thuế trên các chứng từ.

Bước 2: Lập chứng từ và phát hành hóa đơn

• Khi lập chứng từ: Nhập thông tin chứng từ bán hàng, chọn nhóm ngành nghề và tích Giảm 20% thuế GTGT theo Nghị quyết giảm thuế. Khi đó chương trình sẽ tự động tính toán ra số tiền thuế GTGT được giảm trừ. Đồng thời, phần mềm tự động hạch toán số thuế được giảm vào số tiền phải thu của khách hàng (Nợ 3331/Có 131, 111,112,…)

• Khi phát hành hóa đơn: Sau khi nhấn Cất Chứng từ bán hàng kèm hóa đơn hoặc Lập hóa đơn,  nhấn Xem hóa đơn để xem hóa đơn trước khi phát hành đã đảm bảo hiển thị dòng “Đã giảm … đồng, tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng…”