Tùy chọn thuế: Thiết lập nhóm HHDV mua vào cho hóa đơn thuế suất KKKNT

Tính năng này cho phép anh/chị thiết lập nhóm HHDV mua vào ngầm định cho hóa đơn có thuế suất không khấu trừ (KKKNT), nhằm kiểm soát việc tổng hợp giá trị hàng hóa lên chỉ tiêu (23) trên tờ khai 01/GTGT.

Biểu hiện thường gặp:

• Làm thế nào để tờ khai 01/GTGT thể hiện hóa đơn KKKNT?
• Muốn hóa đơn KKKNT được tổng hợp lên chỉ tiêu (23) trên tờ khai 01/GTGT.
• Hóa đơn KKKNT không lên tờ khai 01/GTGT hoặc không vào chỉ tiêu (23).
• Muốn hóa đơn KKKNT không tổng hợp lên tờ khai 01/GTGT.
• Muốn mặc định hóa đơn KKKNT vào Nhóm 4 hoặc Nhóm 5 khi nhập chứng từ.
• Muốn thay đổi nhóm HHDV mặc định của hóa đơn KKKNT.

Anh/chị có thể lựa chọn mặc định Nhóm 4 hoặc Nhóm 5 ngay tại tùy chọn hệ thống. Phần mềm sẽ tự động phân loại chứng từ khi nhập liệu, giúp giảm thao tác và đảm bảo hóa đơn KKKNT được tổng hợp lên tờ khai theo đúng nhu cầu.

Anh chị thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung

Bước 2: Tại mục Thuế\Nhóm HHDV mua vào ngầm định của hàng hóa có thuế suất KKKNT, chọn giá trị mong muốn:

• Nhóm 4 – Hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện được khấu trừ: Hóa đơn KKKNT sẽ tự động vào nhóm 4, giá trị được cộng vào chỉ tiêu (23) trên tờ khai 01/GTGT.
• Nhóm 5 – Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp lên tờ khai 01/GTGT: Hóa đơn KKKNT vào nhóm 5, giá trị không cộng vào chỉ tiêu (23).

Bước 3: Nhấn Cất để hoàn tất thiết lập.

Bước 4: Kiểm tra ảnh hưởng trên chứng từ mua vào

• Khi nhập chứng từ mua vào có thuế suất KKKNT, phần mềm sẽ tự động phân loại nhóm HHDV mua vào theo tùy thuộc vào tùy chọn đã thiết lập là Nhóm 4 hoặc Nhóm 5:

• Khi lập tờ khai 01/GTGT, kiểm tra chỉ tiêu (23) để xác nhận giá trị được cộng đúng theo mong muốn.

• Tùy chọn này ảnh hưởng đồng thời đến tất cả chứng từ mua vào có thuế suất KKKNT sau khi thiết lập.
• Hệ thống ngầm định chọn nhóm 4 cho cả khách hàng mới, cũ, và trường hợp chuyển đổi dữ liệu từ sản phẩm khác.
• Nếu đang cần điều chỉnh lại các chứng từ cũ, người dùng cần thực hiện kiểm tra lại dữ liệu trước khi lập tờ khai mới để đảm bảo tính chính xác.
• Nếu chọn nhóm 5, hệ thống sẽ không thay đổi bảng kê mua vào hiện tại và không cộng vào chỉ tiêu (23) kể cả khi nhập liệu mới.
• Tùy chọn nên được thiết lập bởi người có trách nhiệm quản lý tham số thuế hoặc kế toán trưởng để đảm bảo báo cáo đúng quy định.