Báo cáo thuế

Mục lục

1. Tổng quan

Nội dung bài viết bao gồm danh sách các báo cáo thuế và ý nghĩa từng loại báo cáo.

2. Danh sách báo cáo thuế

Để xem các Báo cáo thuế, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào mục Báo cáo\Thuế

Bước 2: Chọn báo cáo cần xem và thiết lập tham số báo cáo

Chọn Kỳ báo cáo, từ ngày, đến ngày, Tài khoản
Cách hiển thị thông tin trên báo cáo

Bước 3: Nhấn Xem báo cáo.

Có thể nhấn biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc phải phía trên, chọn Sửa mẫu hiện tại để tùy chỉnh giao diện và chọn các cột hiển thị trên báo cáo.

Bước 4: Gửi email cho khách hàng, in hoặc xuất báo cáo ra Excel/PDF (nếu cần)

Danh sách báo cáo Thuế gồm những báo cáo như sau:

2.1.1. Mẫu 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn

Ý nghĩa: Giúp doanh nghiệp thông kê được các VTHH mua vào không có hóa đơn theo TT 78/2014
Tùy chọn các cột hiển thị trên báo cáo: Báo cáo theo mẫu Thông tư nên không hỗ trợ tùy chỉnh ẩn/hiện cột khi xem hoặc in qua trình duyệt web; anh/chị có thể xem hoặc in qua trình in AMIS Kế toán để chỉnh sửa nếu cần.

2.1.2. Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (Mẫu quản trị)

Ý nghĩa: Giúp kế toán xem được bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào hiển thị đầy đủ các hóa đơn theo tất cả các nhóm, chi tiết theo mặt hàng, để kiểm soát được chi phí (Mẫu quản trị)
- Xem chi tiết các hóa đơn mua vào (hàng hóa, dịch vụ) phát sinh trong kỳ
- Lọc hóa đơn theo thuế suất (0%, 5%, 8%, 10%…), theo từng Nhóm hàng hóa dịch vụ (HHDV) mua vào, kiểm tra tài khoản thuế hạch toán,…
Tùy chọn các cột hiển thị trên báo cáo (Vào biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc phải phía trên, chọn Sửa mẫu hiện tại ): Nhóm HHDV mua vào, Ký hiệu mẫu HĐ, Ký hiệu HĐ, Số hóa đơn, Ngày hóa đơn, Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ, Diễn giải, Thuế suất, Tên người bán, Mã số thuế người bán, Mặt hàng, Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá NT (ngoại tệ), Đơn giá, Giá trị HHDV mua vào chưa có thuế NT (ngoại tệ), Giá trị HHDV mua vào chưa có thuế, Thuế GTGT NT (ngoại tệ), Thuế GTGT, Tài khoản thuế, Loại chứng từ, Là chứng từ nhập khẩu HHDV, Chi nhánh.
Tham số báo cáo có thể tích lựa chọn:
- Cộng gộp theo từng hóa đơn: Gộp các dòng phát sinh của cùng một hóa đơn thành một dòng tổng trên báo cáo.
- Lấy số liệu ĐVT, số lượng, đơn giá lên báo cáo: Hiển thị thêm thông tin đơn vị tính, số lượng và đơn giá của từng mặt hàng trên báo cáo.

2.1.3. Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu quản trị)

Ý nghĩa: Giúp kế toán xem được bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào hiển thị đầy đủ các hóa đơn theo tất cả các nhóm, chi tiết theo mặt hàng, để kiểm soát được chi phí (Mẫu quản trị)
- Xem chi tiết các hóa đơn mua vào (hàng hóa, dịch vụ) phát sinh trong kỳ
- Lọc hóa đơn theo thuế suất (0%, 5%, 8%, 10%…), theo từng Nhóm hàng hóa dịch vụ (HHDV) mua vào, kiểm tra tài khoản thuế hạch toán,…
Tùy chọn các cột hiển thị trên báo cáo (Vào biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc phải phía trên, chọn Sửa mẫu hiện tại ): Nhóm HHDV, Ký hiệu mẫu HĐ, Ký hiệu HĐ, Số hóa đơn, Ngày hóa đơn, Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ, Diễn giải, Tên người mua, Mã số thuế người mua, Mặt hàng, Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá NT (ngoại tệ), Đơn giá, Doanh số bán chưa có thuế GTGT NT (ngoại tệ), Doanh số bán chưa có thuế GTGT, Thuế suất, Giảm 30% thuế GTGT theo NQ406, Tiền thuế GTGT giảm trừ NT (ngoại tệ), Tiền thuế GTGT giảm trừ, Thuế GTGT NT (ngoại tệ), Thuế GTGT, Tài khoản thuế, Số đơn hàng từ hệ thống khác, Sàn thương mại điện tử, Tên shop, Ghi chú, Chi nhánh.
Tham số báo cáo có thể tích lựa chọn:
- Cộng gộp theo từng hóa đơn: Gộp các dòng phát sinh của cùng một hóa đơn thành một dòng tổng trên báo cáo.
- Lấy số liệu ĐVT, số lượng, đơn giá lên báo cáo: Hiển thị thêm thông tin đơn vị tính, số lượng và đơn giá của từng mặt hàng trên báo cáo.
- Lấy lên các hóa đơn thuộc kỳ khác thay thế/điều chỉnh cho hóa đơn kỳ này: Bao gồm các hóa đơn lập ở kỳ khác nhưng có nội dung thay thế/điều chỉnh cho hóa đơn của kỳ báo cáo.

2.1.4. Bảng tổng hợp quyết toán thuế GTGT năm

Ý nghĩa: Giúp tổng hợp quyết toán thuế GTGT theo năm bao gồm các thông tin: Số còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang, số thuế đầu ra đầu vào, số được khấu trừ trong kỳ, số phải nộp, số thuế đề nghị hoàn và số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau để báo cáo số liệu tổng hợp với cơ quan thuế.
Tùy chọn các cột hiển thị trên báo cáo (Vào biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc phải phía trên, chọn Sửa mẫu hiện tại ): Kỳ tính thuế, Số còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang, Số thuế đầu ra, Số thuế đầu vào, Số được khấu trừ trong kỳ, Số phải nộp, Số thuế đề nghị hoàn, Số thuế đầu vào chưa được hoàn bàn giao trong kỳ, Số còn được khấu trừ chuyển kỳ sau.
Kỳ tính thuế: Tại tham số có thể chọn Tháng hoặc Quý

2.1.5. Báo cáo đối chiếu thông tin hóa đơn trên bảng kê mua vào và chứng từ

Ý nghĩa: Giúp người dùng đối chiếu được giá trị tiền hàng chưa thuế và giá trị tiền hàng trên chứng từ
Tùy chọn các cột hiển thị trên báo cáo (Vào biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc phải phía trên, chọn Sửa mẫu hiện tại ): Số chứng từ; Ngày chứng từ; Ngày hạch toán; Số hóa đơn; Ngày hóa đơn; Ký hiệu HĐ; Mẫu số hóa đơn; Nhóm HHDV mua vào; Người bán; Mã số thuế.
Muốn xem báo cáo đối chiếu chi tiết từng chỉ tiêu Số hóa đơn, Ngày hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Mẫu số hóa đơn, Nhóm HHDV mua vào, Người bán, Mã số thuế, Giá trị chưa thuế, Tiền thuế: Tại giao diện báo cáo nhấn biểu tượng bánh răng (⚙️), chọn Mẫu đối chiếu từng chỉ tiêu

2.1.6. Báo cáo đối chiếu bảng kê thuế và sổ cái

Ý nghĩa: Dùng để so sánh số liệu thuế trên bảng kê hóa đơn với số phát sinh trên Sổ Cái nhằm phát hiện chênh lệch và kiểm tra tính chính xác.
Tham số có thể lựa chọn:
- Tài khoản: Lọc và đối chiếu số liệu liên quan đến thuế GTGT, doanh thu (TK 133, TK 33311, 511,711).
- Chỉ hiển thị các dòng phát sinh chênh lệch: khi tích chọn giao diện chỉ hiển thị những dòng có số liệu lệch giữa bảng kê thuế và sổ cái để dễ kiểm tra.

Cập nhật 25/02/2026

Bài viết này hữu ích chứ?

Có Không

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Giải đáp miễn phí qua Facebook

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng

Đăng bài ngay

Báo cáo thuế

1. Tổng quan

2. Danh sách báo cáo thuế

2.1.1. Mẫu 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn

2.1.2. Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (Mẫu quản trị)

2.1.3. Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu quản trị)

2.1.4. Bảng tổng hợp quyết toán thuế GTGT năm

2.1.5. Báo cáo đối chiếu thông tin hóa đơn trên bảng kê mua vào và chứng từ

2.1.6. Báo cáo đối chiếu bảng kê thuế và sổ cái

Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

Khám phá

Tài nguyên

Blogs

1. Tổng quan

2. Danh sách báo cáo thuế

2.1.1. Mẫu 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn

2.1.2. Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (Mẫu quản trị)

2.1.3. Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu quản trị)

2.1.4. Bảng tổng hợp quyết toán thuế GTGT năm

2.1.5. Báo cáo đối chiếu thông tin hóa đơn trên bảng kê mua vào và chứng từ

2.1.6. Báo cáo đối chiếu bảng kê thuế và sổ cái

Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

Khám phá

Tài nguyên

Blogs