Cho phép lựa chọn có lập kèm hóa đơn hay không khi lập chứng từ trả lại hàng bán

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách lựa chọn phương thức lập hóa đơn khi lập chứng từ Trả lại hàng bán giúp đơn vị chủ động xác định hình thức xử lý hóa đơn phù hợp với từng tình huống phát sinh.

Có thể chọn một trong ba phương thức sau:

• Người bán xuất hóa đơn điều chỉnh
• Không có hóa đơn
• Người mua xuất hóa đơn

2. Các bước thực hiện

Để lựa chọn phương thức lập hóa đơn khi lập chứng từ Trả lại hàng bán, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\Quy trình, chọn chức năng Trả lại hàng bán.

Bước 2: Trên giao diện chứng từ, tại trường Phương thức lập hóa đơn, chọn một trong các tùy chọn sau:

• Người bán xuất hóa đơn điều chỉnh:
  • Áp dụng khi bên bán phát hành hóa đơn điều chỉnh tương ứng với chứng từ trả lại hàng bán.
  • Sau khi lưu chứng từ, anh/chị thực hiện lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh theo quy định.

• Không có hóa đơn:
  • Dùng trong trường hợp quản trị nội bộ, không phát sinh hóa đơn.
  • Hệ thống chỉ ghi nhận nghiệp vụ kế toán, không liên kết với hóa đơn điện tử.

• Người mua xuất hóa đơn:
• • Áp dụng khi bên mua phát hành hóa đơn trả lại cho bên bán.
  • Nhập thông tin hóa đơn tương ứng với chứng từ để theo dõi và hạch toán.

Bước 3: Hoàn thiện các thông tin còn lại trên chứng từ và nhấn Cất để lưu.