Điều chỉnh hóa đơn về giá trị 0 theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP

Mục đích:  Bài viết này giúp Anh/Chị nắm được quy trình điều chỉnh giảm giá trị về 0 trong các trường hợp giao dịch không thực hiện, xuất trùng hoặc cần điều chỉnh giảm toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn.

Nội dung tổng quan gồm: 

• Lập biên bản thỏa thuận với người mua về việc điều chỉnh hóa đơn
• Lập hóa đơn điều chỉnh giảm toàn bộ giá trị

Ví dụ cụ thể:

Giả sử đã xuất hóa đơn số 00000001, ký hiệu 1C25TYY ngày 30/12/2025 cho khách hàng, giá trị 1.650.000đ. Nay do xuất trùng, muốn điều chỉnh hóa đơn này về giá trị 0.

Bước 1: Lập văn bản thỏa thuận ghi rõ nội dung sai và gửi đến người mua trước khi lập hóa đơn điều chỉnh

• Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn, nhấn biểu tượng mũi tên (▼) chọn Hóa đơn điều chỉnh
• Phần mềm sẽ hiển thị Thông báo về quy định lập hóa đơn điều chỉnh, bạn nhấn vào Lập biên bản hệ thống sẽ điều hướng sang Meinvoice Web để lập biên bản thỏa thuận.

Xem chi tiết Tại đây.

Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh gửi CQT cấp mã để gửi cho người mua

• Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn, nhấn biểu tượng mũi tên (▼) chọn Hóa đơn điều chỉnh\Lập HĐ điều chỉnh

• Chọn hóa đơn được điều chỉnh:
  • Trên giao diện Hóa đơn điều chỉnh, nhấn vào biểu tượng kính lúp.
  • Thiết lập điều kiện tìm hóa đơn và nhấn Lấy dữ liệu.
  • Chọn hóa đơn muốn điều chỉnh và nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

• Nếu muốn lấy nhanh các thông tin hàng hóa chi tiết từ hóa đơn bị điều chỉnh lên hóa đơn điều chỉnh tương ứng, Anh/Chị tích chọn Lấy thông tin chi tiết từ hóa đơn bị điều chỉnh. 
• Anh/Chị có thể chọn nhanh hóa đơn bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.
  

• Sau khi chọn hóa đơn, chương trình sẽ tự động lấy thông tin chung của hóa đơn gốc. Anh chị có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần) và nhập Lý do điều chỉnh hóa đơn.
• Khai báo thông tin điều chỉnh hóa đơn.

• • Điền lý do điều chỉnh ( ví dụ ” Xuất trùng hóa đơn ” )
  • Bỏ tích Tự động tính toán số liệu
  • Ghi âm toàn bộ số lượng tại từng dòng hàng hóa ( thêm dấu trừ “-” ) 
  • Bỏ trống đơn giá
  • Ghi âm thành tiền tại từng dòng hàng hóa
  • Ghi âm tiền thuế GTGT tại từng dòng hàng hóa

• Kiểm tra lại hóa đơn và nhấn Cất và phát hành hóa đơn để phát hành hóa đơn điều chỉnh, gửi hóa đơn cho khách hàng (nếu cần)

• Chỉ thực hiện điều chỉnh khi hóa đơn gốc chưa bị thay thế
• Xem hướng dẫn về Cách ghi thông tin trên Hóa đơn điều chỉnh: tại đây.