Đối chiếu bảng kê hóa đơn mua vào với Tổng cục thuế

1. Nội dung

• AMIS Kế toán hỗ trợ người dùng đối chiếu hóa đơn đầu vào trên bảng kê thuế mua vào của Tờ khai thuế GTGT với dữ liệu từ Tổng cục thuế (TCT).
• Tự động cảnh báo khi phát hiện chênh lệch, giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt và chủ động kiểm tra, xử lý chênh lệch trước khi nộp tờ khai thuế GTGT.

2. Chi tiết đáp ứng

• Tại phân hệ Thuế, tab Đối chiếu dữ liệu tờ khai với Tổng cục Thuế, điền thông tin đăng nhập để thực hiện kết nối với Tổng cục Thuế:

• Nhấn Kết nối.

Lưu ý: Thông tin tài khoản đăng nhập để kết nối với Tổng cục Thuế là tài khoản mà Cơ quan Thuế đã cung cấp cho doanh nghiệp để tra cứu hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

• Sau khi kết nối thành công, phần mềm AMIS Kế toán sẽ tự động thực hiện công việc đồng bộ hóa đơn đầu vào từ Tổng cục Thuế về phần mềm.
• Ngay sau khi người dùng thực hiện lập tờ khai thuế GTGT có lập kèm bảng kê mua vào (theo tháng/theo quý từng lần phát sinh) thì chương trình sẽ thực hiện đối chiếu danh sách hóa đơn trên bảng kê mua vào với danh sách hóa đơn đã được đồng bộ về từ Tổng cục Thuế.
• Chương trình sẽ hiển thị thông báo để người dùng nắm được sau khi quá trình đối chiếu hoàn tất:

• Trong trường hợp phát sinh sai lệch, người dùng nhấn Xem chi tiết sai lệch để xem danh sách hóa đơn bị sai lệch so với dữ liệu hóa đơn của Tổng cục Thuế:

• Đồng thời, hiển thị trạng thái đối chiếu tương ứng trên giao diện chi tiết tờ khai thuế:

• Hiển thị trạng thái đối chiếu trên danh sách tờ khai:

3. Lưu ý

• Người dùng có thể Xem chi tiết sai lệch hoặc thực hiện chức năng Đối chiếu lại dữ liệu hóa đơn trên tờ khai thuế GTGT hoặc danh sách tờ khai thuế GTGT:

• Hoặc Đối chiếu lại trên danh sách tờ khai thuế GTGT:

• Trên danh sách kỳ đối chiếu, người dùng cũng có thể xem chi tiết danh sách hóa đơn từ Tổng cục Thuế tương ứng với từng kỳ đối chiếu để thuận tiện cho việc kiểm tra, rà soát khi cần thiết:

• Đối với các tờ khai thuế GTGT đã tồn tại trước khi doanh nghiệp thực hiện kết nối, người dùng cũng có thể chủ động thực hiện đối chiếu với hóa đơn trên Tổng cục Thuế bằng 1 trong 2 cách sau:
  • Trên chi tiết tờ khai, chọn chức năng Đối chiếu ngay
  • Hoặc chọn chức năng Thêm kỳ đối chiếu trên danh sách kỳ đối chiếu, chọn chức năng Thêm kỳ đối chiếu:

• Chương trình chỉ hỗ trợ đối chiếu các tờ khai cũ có lập kèm bảng kê mua vào.
• Chỉ đối chiếu các kỳ đã lập tờ khai thuế.
• Trước thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT khoảng 3 ngày, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo nhắc nhở người dùng cần thực hiện đối chiếu lại hóa đơn đầu đã kê khai với Tổng cục Thuế để đảm bảo dữ liệu đối chiếu được chính xác nhất: