Khách hàng sử dụng phần mềm khác để phát hành hóa đơn điện tử giảm thuế GTGT, sau đó lập chứng từ hạch toán và ghi nhận doanh thu trên AMIS Kế toán

1. Nội dung

Đáp ứng cho các doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn điện tử giảm thuế GTGT trên phần mềm khác, căn cứ vào đó để hạch toán và ghi nhận doanh thu bán hàng trên AMIS Kế toán.

2. Hướng dẫn

Người dùng lập chứng từ bán hàng như bình thường (có tích chọn Lập kèm hóa đơn) và cần lưu ý như sau:

• Đối với doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ, tại cột % Thuế GTGT, người dùng thực hiện nhập các thông tin Mẫu số, ký hiệu hóa đơn và lựa chọn thuế suất thuế GTGT là 8%:

• Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:
  • Vào Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung:

• • Tại mục Bán hàng: Lựa chọn Có phát sinh mặt hàng được giảm 20% thuế GTGT theo Nghị quyết giảm thuế

• • Khi đó trên giao diện chứng từ bán hàng, tab Hóa đơn:
    • Thực hiện điền các thông tin: Mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn
    • Tích chọn Giảm 20% thuế GTGT theo Nghị quyết giảm thuế
    • Chọn nhóm ngành nghề cho mặt hàng trên chứng từ bán hàng, chương trình sẽ tự động tính ra số tiền thuế GTGT giảm trừ theo Nghị quyết 110/2023/QH15: