Hóa đơn đã bị hủy hoặc Hóa đơn đã bị thay thế nhưng lập Tờ khai thuế GTGT vẫn bị hiển thị lên giá trị của hóa đơn này thì làm thế nào?

1. Biểu hiện

• Hóa đơn đã được lập trên phần mềm AMIS Kế toán nhưng thực hiện Hủy trên phần mềm meInvoice Web. Khi lập Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) trên AMIS Kế toán thì thấy Bảng kê bán ra vẫn hiển thị giá trị của hóa đơn đã bị hủy này.

2. Nguyên nhân

• Do phần mềm AMIS Kế toán không tự cập nhật được trạng thái Hóa đơn đã bị hủy về phần mềm.

3. Giải pháp

3.1 – Trường hợp Hoá đơn đã huỷ trên meInvoice Web:

Trên AMIS Kế toán, bạn thực hiện các bước sau:

1. Nếu đã lập Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (Mẫu 01/GTGT) nhưng chưa nộp thì bạn xóa Tờ khai trên AMIS đi.
2.  Thực hiện Hủy lại hóa đơn này để cập nhật trạng thái từ Hóa đơn mới thành Hóa đơn đã bị hủy hoặc Hóa đơn đã bị thay thế
   • Với Hóa đơn chưa gửi cho người mua: thực hiện Hủy hóa đơn theo bước 2.1 tại đây
   • Với Hóa đơn đã gửi cho người mua: thực hiện Hủy hóa đơn theo bước 2.1 tại đây

Lưu ý: Khi nhấn Cất chứng từ Hủy hóa đơn, phần mềm sẽ hiển thị thông báo Hóa đơn <> đã tồn tại chứng từ hủy trên MISA meInvoice. Bạn có muốn lấy về không? thì bạn nhấn Yes, rồi nhấn Cất.

3. Sau đó, lập lại Tờ khai thuế GTGT.

3.2 – Trường hợp Hoá đơn đã huỷ và lập Hoá đơn thay thế trên meInvoice Web:

Trên AMIS Kế toán, bạn thực hiện các bước sau:

1. Thực hiện Hủy lại hóa đơn này để cập nhật trạng thái từ Hóa đơn mới thành Hóa đơn đã bị hủy hoặc Hóa đơn đã bị thay thế
   • Với Hóa đơn chưa gửi cho người mua: thực hiện Hủy hóa đơn theo bước 2.1 tại đây
   • Với Hóa đơn đã gửi cho người mua: thực hiện Hủy hóa đơn theo bước 2.1 tại đây
2. Vào danh sách Bán hàng, xóa Chứng từ bán hàng của Hóa đơn đã bị thay thế
3. Lấy dữ liệu hóa đơn điện tử từ MISA meInvoive về AMIS Kế toán và hạch toán theo hướng dẫn tại đây