Hướng dẫn xử lý hóa đơn sai sót do thiếu tổng tiền thuế

Bài viết này sẽ hướng dẫn anh/chị cách xử lý khi đăng nhập vào phần mềm, chương trình hiển thị thông báo quan trọng: Có hóa đơn điện tử thiếu tổng tiền thuế.

Cụ thể: Hóa đơn vẫn có đầy đủ TThue (tiền thuế theo từng thuế suất) nhưng bị thiếu TgTThue (tổng cộng tiền thuế) trong file XML.

Anh/chị thực hiện xử lý theo các bước sau:

• Bước 1: Trên thông báo hóa đơn điện tử thiếu tổng tiền thuế, nhấn Xem danh sách hóa đơn sai sót

• Bước 2: Chương trình hiển thị danh sách hóa đơn sai sót do thiếu tổng tiền Thuế, nhấn Lập HĐ thay thế

• Bước 3: Chương trình hiển thị thông báo người dùng cần Lập văn bản thỏa thuận ghi rõ nội dung sai trước khi điều chỉnh, thay thế hóa đơn điện tử đã lập sai. Trên thông báo này, nhấn Lập biên bản

• Bước 4: Chương trình sẽ tự động điều hướng sang phần mềm MISA meInvoice, anh/chị thực hiện lập biên bản thỏa thuận việc thay thế hóa đơn như sau:
  • Vào mục Xử lý HĐ lập sai -> chọn Thay thế hóa đơn -> nhấn Lập biên bản điện tử.

• • Chọn hóa đơn cần lập biên bản.
  • Khai báo nội dung biên bản -> Ký điện tử lên biên bản.
  • Nhấn Lưu và gửi để gửi biên bản cho khách hàng

• • Khai báo thông tin khách hàng -> nhấn Gửi.
  • Người mua ký số liên biên bản. Theo dõi trạng thái ký biên bản của người mua bằng cách di chuột đến số biên bản trên danh sách Thay thế hóa đơn.

Xem hướng dẫn chi tiết Lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế tại đây

• Bước 4: Quay về màn hình thông báo lập hóa đơn thay thế ở bước 3 trên AMIS Kế toán, nhấn Lập HĐ thay thế.
  • Khi đó, chương trình hiển thị cảnh báo:
    • Sau khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn vừa chọn thì hóa đơn này sẽ được tách khỏi chứng từ bán dịch vụ, hóa đơn bị thay thế sẽ không còn giá trị sử dụng và người dùng sẽ không thể khôi phục được trạng thái ban đầu của hóa đơn.
    • Chương trình sẽ thực hiện bỏ ghi chứng từ bán dịch vụ lập kèm với hóa đơn này, người dùng phải thực hiện sửa lại chứng từ cho đúng và phát hành hóa đơn điện tử mới.

• Bước 5: Nhấn Có, chương trình sẽ tự động sinh hóa đơn thay thế lập kèm với chứng từ bán hàng:

• Bước 6: Thực hiện cất và phát hành hóa đơn điện tử mới.