Làm thế nào để hạch toán trả lại hàng bán bằng tiền gửi?

1. Vấn  đề

Khi lập Chứng từ hàng bán bị trả lại, phần mềm không có tùy chọn Trả lại tiền gửi

2. Giải pháp

Bước 1: Thiết lập không hạn chế tài khoản hạch toán

• Vào mục Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung

•  Mục Tài khoản, nhấn biểu tượng cây bút để Sửa
• Tích chọn Không để bỏ Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ => khi đó tất cả các tài khoản trong danh mục Hệ thống tài khoản đều có thể sử dụng để hạch toán trên chứng từ.
• Nhấn Cất.

Bước 2: Lập chứng từ trả lại hàng bán

• Trên chứng từ hàng bán bị trả lại, chọn mục Giảm trừ công nợ
• Sửa lại cột TK công nợ thành TK 1121

• Vào Tùy chỉnh giao diện

• Tích chọn hiển thị cột TK Ngân hàng/Nhấn Cất

• Trên chứng từ hiển thị cột TK Ngân hàng, bạn chọn Tài khoản ngân hàng tương ứng và nhấn Cất.