Làm thế nào khi vào Đối trừ chứng từ công nợ phải thu không hiển thị số liệu?

Cách kiểm tra:

Mở Chứng từ bán hàng, tại mục Tham chiếu xem có đính kèm Số chứng từ Trả lại hàng bán/ Giảm giá hàng bán không, thì tích vào mở ra để kiểm tra.

➤Giải pháp:

• Nếu đúng là chứng từ Bán hàng được chọn trong chứng từ Trả lại hàng bán/Giảm giá hàng bán thì khi Đối trừ chứng từ sẽ không hiển thị chứng từ công nợ lên nữa hoặc sẽ hiển thị số tiền công nợ đã trừ đi phần trả lại hàng, giảm giá là đúng, bạn không cần phải làm gì hoặc chỉ cần đối trừ số công nợ còn lại.
• Nếu chọn nhầm vào chứng từ Trả lại hàng bán/Giảm giá hàng bán thì thực hiện Xóa chứng từ Trả lại hàng bán/Giảm giá hàng bán và thực hiện Đối trừ chứng từ lại.

Cách kiểm tra:

• Mở chứng từ Bán hàng và chứng từ Thu tiền và Đối trừ chứng từ xem đang chọn Loại tiền nào.

➤Giải pháp:

• Nếu chọn chưa đúng thì chọn lại Loại tiền đúng, sau đó thực hiện Đối trừ lại.(Chứng từ Bán hàng và chứng từ Thu tiền, và Đối trừ chứng từ phải cùng 1 loại tiền thì mới Đối trừ chứng từ được)

Cách kiểm tra:

Kiểm tra xem Chứng từ thanh toán hoặc Chứng công nợ đã được đối trừ trước đó chưa bằng cách:

• Vào Báo cáo\ Bán hàng\ Báo cáo đối chiếu\Đối chiếu chứng từ công nợ phải thu và chứng từ thanh toán.

• Chọn tham số thời gian in báo cáo, Loại tiền, Tài khoản, Mã khách hàng cần kiểm tra.

➤Giải pháp:

• Nếu Chứng từ thanh toán đã được đối trừ với Chứng từ công nợ rồi thì sẽ không hiển thị khi Đối trừ chứng từ, hoặc hiển thị số tiền còn lại sau khi đối trừ.
• Nếu Chứng từ thanh toán đã đối trừ nhầm với Chứng từ công nợ khác, bạn thực hiện Bỏ đối trừ (hướng dẫn tại đây), sau đó thực hiện Đối trừ lại.