(HKD) Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót đã gửi khách hàng – hóa đơn sai mã số thuế, số tiền, tiền thuế,…

1. Vào phân hệ Quản lý hóa đơn, tab Quy trình, chọn chức năng Hủy hóa đơn, nhấn Thêm để thêm thông tin hóa đơn hủy.

2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần hủy. Có thể tìm kiếm hóa đơn cần hủy theo 2 cách:

• Cách 1: Nhấn biểu tượng tìm kiếm sau đó thiết lập khoảng thời gian tìm kiếm hóa đơn cần hủy:
  • Nhấn Lấy dữ liệu
  • Chọn hóa đơn cần hủy
  • Nhấn Đồng ý

• Cách 2: Chọn nhanh hóa đơn cần hủy bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên

3. Chương trình sẽ lấy lên các thông tin tương ứng của hóa đơn cần hủy. Tại đây, cần nhập Ngày hủy, Lý do hủy hóa đơn, và cũng có thể đính kèm các tài liệu liên quan (nếu có):

• Nhấn Cất để lưu lại thông tin hủy hóa đơn. Trường hợp cần gửi thông tin hủy hóa đơn cho khách hàng, nhấn Cất và Gửi thông báo cho khách hàng.

• Thực hiện thêm chứng từ bán hàng.
• Tại tab Hóa đơn, tích chọn Là hóa đơn thay thế
• Nhấn vào biểu tượng mũi tên, chương trình sẽ lấy lên hóa đơn mà người dùng đã thực hiện hủy:

• Chọn hóa đơn hủy, chương trình sẽ lấy lên các thông tin tương ứng:

• Khai báo các thông tin của hóa đơn sau đó nhấn Cất:

• Vào phân hệ Quản lý hóa đơn trên AMIS Kế toán, tab Quy trình, chọn chức năng Thông báo hóa đơn sai sót:

• Khi đó, chương trình sẽ tự động chuyển sang phần mềm MISA meInvoice để người dùng thực hiện thông báo hóa đơn sai sót. Thao tác thực hiện trên MISA meInvoice chi tiết theo hướng dẫn tại đây.