Tải phim hướng dẫn tại đây
3. Các bước thực hiện lập chứng từ giảm giá hàng bán
Để lập chứng từ giảm giá hàng bán, cần thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\Quy trình, chọn Giảm giá hàng bán
Bước 2: Chọn nghiệp vụ của chứng từ bán hàng cần giảm giá
Bước 3: Chọn chứng từ bán hàng có mặt hàng được giảm giá theo một trong hai cách sau:
- Cách 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn chứng từ bán hàng từ trong danh sách và nhập số tiền giảm giá cho từng mặt hàng
- Cách 2: Nhấn vào biểu tượng kính lúp để tìm kiếm và chọn chứng từ bán hàng:
- Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ bán hàng, nhấn Lấy dữ liệu.
- Tích chọn mặt hàng được giảm giá, nhập đơn giá giảm và nhấn Đồng ý.
- Khai báo thêm các thông tin (nếu có) trên chứng từ giảm giá hàng bán:
Bước 4: Lựa chọn hình thức thanh toán cho chứng từ giảm giá.
- Giảm trừ công nợ:
- Tích “Trừ vào công nợ của chứng từ bán hàng đã chọn”: Khoản giảm giá được ghi nhận đích danh cho chứng từ bán hàng đã chọn, từ đó phản ánh giảm công nợ trên Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu theo hóa đơn.
- Không tích: Khoản giảm giá không gắn đích danh với chứng từ bán hàng, chỉ ghi nhận giảm tổng công nợ của đối tượng trên Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu.
- Trả lại tiền mặt: Khoản giảm giá được thanh toán lại cho khách hàng bằng tiền mặt.
Bước 5: Nhấn Cất
Lưu ý: Nút tích “Trừ vào công nợ của chứng từ bán hàng đã chọn” chỉ hiển thị khi chứng từ giảm giá có liên kết với chứng từ bán hàng ở bước 3