Làm thế nào để lập tờ khai thuế GTGT kèm bảng kê đầu vào, đầu ra?

Bài viết hướng dẫn cách thêm Bảng kê mua vào và Bảng kê bán ra lên tờ khai thuế GTGT, bao gồm 2 trường hợp: doanh nghiệp không có chi nhánh hoặc chi nhánh phụ thuộc đã tích kê khai thuế riêng và doanh nghiệp có chi nhánh phụ thuộc chưa tích kê khai thuế riêng.

– Trường hợp 1: Dữ liệu không có chi nhánh hoặc có chi nhánh hạch toán phụ thuộc tích Kê khai thuế GTGT, TNCN, TTĐB riêng

• Vào phân hệ Thuế, lập Tờ khai thuế GTGT
• Chọn kỳ tính thuế và tích chọn các phụ lục kèm theo ngay trên giao diện
• Khi đó, tờ khai thuế GTGT sẽ lập đồng thời Bảng kê mua vào, Bảng kê bán ra.

Lưu ý: Tại bước thêm Tờ khai chưa tích chọn phụ lục, có thể Thêm phụ lục trên giao diện tờ khai theo hướng dẫn Tại đây

– Trường hợp 2: Dữ liệu có thiết lập chi nhánh, chi nhánh hạch toán phụ thuộc không tích Kê khai thuế GTGT, TNCN, TTĐB riêng

Nếu dữ liệu có thiết lập chi nhánh, chi nhánh hạch toán phụ thuộc không tích Kê khai thuế GTGT, TNCN, TTĐB riêng thì sẽ không lập được Tờ khai thuế GTGT trên chi nhánh phụ thuộc.

• Nhấn biểu tượng Các tiện ích và thiết lập\Quản lý danh mục, chọn Cơ cấu tổ chức
• Nhấn chức năng Sửa. Tích chọn ô Kê khai Thuế GTGT, TTĐB riêng

Xem hướng dẫn cách thiết lập tại đây.