Xử lý hóa đơn MTT – đã gửi/chưa gửi CQT – chưa gửi người mua – sai tên, địa chỉ, không sai nội dung khác

Bài viết hướng dẫn kế toán cách xử lý trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đã gửi dữ liệu hóa đơn đến CQT, chưa gửi hóa đơn người mua, sai tên, địa chỉ người mua, không sai MST và các nội dung khác, kế toán xử lý như sau:

1. Gửi hóa đơn đã lập sai đến người mua.
2. Gửi thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót.
3. Gửi thông báo HĐĐT có sai sót theo mẫu số 04/SS-HĐĐT đến CQT với hình thức xử lý là “Thông báo” và ghi rõ lý do sai sót.

Lưu ý: Không cần lập lại hóa đơn.

Bước 1: Gửi hóa đơn đã lập sai đến người mua

• Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng.
• Nhấn vào chứng từ cần gửi cho khách hàng sau đó chọn chức năng Gửi hóa đơn.

Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây.

Bước 2. Gửi thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót

• Vào phân hệ Quản lý hóa đơn, tab Quy trình
• Chọn chức năng Thông báo hóa đơn lập sai

•  Chương trình sẽ tự động điều hướng sang phần mềm MISA meInvoice để người dùng thực hiện gửi thông báo cho người mua về hóa đơn sai sót.
  •  Tại mục Xử lý HĐ lập sai / chọn Thông báo HĐ lập sai, nhấn Gửi thông báo giải trình cho KH.
  • Khai báo thông tin gửi thông báo giải trình cho khách hàng
  • Khai báo lý do sai sót.
  • Khai báo thông tin khách hàng.

Bước 3: Gửi thông báo hóa đơn lập sai đến cơ quan thuế và ghi rõ lý do sai sót ( trên Misa meInvoice)

• Vào Xử lý HĐ lập sai\ Thông báo HĐ lập sai, chọn Thêm thông báo HĐ lập sai.
• Thiết lập tìm kiếm loại hóa đơn, thời gian, chọn hóa đơn sai sót cần thông báo.
• Chọn nội dung Thông báo, nhập lý do sai sót, thực hiện ký số và gửi thông báo hóa đơn lập sai lên cơ quan thuế.
• Theo dõi trạng thái phản hồi của cơ quan thuế tại mục Trạng thái trên danh sách thông báo.