Xử lý hóa đơn sai sót chưa gửi người mua – Sai tên, địa chỉ người mua, không sai MST và các nội dung khác

Nội dung

Trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử không mã của Cơ quan Thuế, chưa gửi cho người mua nhưng chỉ sai sót về Tên, địa chỉ người mua (không sai các thông tin khác như: Mã số thuế người mua, Số tiền, Thuế suất, Tên hàng hoá đúng quy cách, chất lượng…) thì kế toán thực hiện như sau:

• Bước 1: Gửi hóa đơn đã lập sai đến người mua
• Bước 2: Gửi thông báo cho người mua về việc hóa đơn đã lập sai
  • Vào phân hệ Quản lý hóa đơn, tab Quy trình
  • Chọn chức năng Thông báo hóa đơn lập sai

• • Chương trình sẽ tự động điều hướng sang phần mềm MISA meInvoice để người dùng thực hiện gửi thông báo cho người mua về hóa đơn sai sót. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
• Bước 3: Gửi thông báo HĐĐT có sai sót theo mẫu số 04/SS-HĐĐT đến CQT và ghi rõ lý do sai sót

Lưu ý: Không cần lập lại hóa đơn (căn cứ theo mục 2a, điều 19, nghị định 123/2020/NĐ-CP)