Mua hàng nhập khẩu (sử dụng ngoại tệ)

Bước 1: Nhấn biểu tượng ⚙ Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Tiền tệ.

Bước 2: Tại mục Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ nhấn vào biểu tượng cây bút để sửa và tích chọn Có

Bước 3: Nhấn Cất\Đóng.

Bước 1: Thêm chứng từ mua dịch vụ để hạch toán các khoản phí mua hàng

Lưu ý: Tích chọn Là chi phí mua hàng.

Bước 2: Trên phân hệ Mua hàng, chọn thêm Chứng từ mua hàng hóa, chọn loại Mua hàng nhập khẩu nhập kho (Nhập thông tin ô tô, xe máy)

Bước 3: Tại tab Phí trước hải quan, thực hiện phân bổ phí trước hải quan đã được khai báo ở bước 1.

• Nhấn Chọn chứng từ CP

• Tích chọn chứng từ hạch toán chi phí trước hải quan cần phân bổ vào giá trị hàng nhập khẩu. Nhập lại số tiền được phân bổ nếu chứng từ chi phí trước hải quan được sử dụng để phân bổ cho nhiều chứng từ mua hàng khác nhau.
  • Cột Số phân bổ lần này phản ánh số tiền phân bổ theo nguyên tệ (áp dụng với phí trước hải quan phát sinh bằng ngoại tệ)
  • Cột Số phân bổ lần này QĐ phản ánh số tiền phân được quy đổi ra đồng tiền hạch toán.

• • Nhấn Đồng ý.

• • Chọn phương thức phân bổ, sau đó nhấn Phân bổ.

• • Tùy theo phương thức phân bổ được chọn mà chương trình sẽ tự động điền tỷ lệ phân bổ tương ứng với từng dòng mã hàng.

• • Nhấn Đồng ý: Chương trình sẽ tự động phân bổ phí trước hải quan bằng ngoại tệ và phí trước hải quan bằng tiền hạch toán vào giá trị hàng nhập khẩu, đồng thời cập nhật giá trị tương ứng vào cột Phí trước HQ bằng ngoại tệ, cột Phí trước HQ bằng tiền hạch toán và cột Phí trước hải quan trên tab Hàng tiền.

Bước 4: Thực hiện kiểm tra và bổ sung các thông tin còn thiếu cho chứng từ mua hàng và nhấn Cất.

Bước 1: Tại phân hệ Mua hàng\ tab Báo cáo, lựa chọn báo cáo cần xem trên danh sách báo cáo.

Bước 2: Mở báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp ở Báo cáo phân hệ Mua hàng.

Bước 3: Khai báo các tham số báo cáo liên quan, chọn loại tiền cần xem.

• Giao diện báo cáo hiển thị như sau: