Một số câu hỏi thường gặp về phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm AMIS kế toán

Biểu hiện:

• Phát hành hóa đơn bị treo hoặc quay/loading liên tục, không hoàn tất quá trình phát hành.
• Hóa đơn ở trạng thái Đang phát hành hoặc Chờ cấp mã quá lâu, không chuyển sang trạng thái hoàn thành.
• Hóa đơn đã phát hành thành công nhưng không hiển thị số hóa đơn hoặc chưa được cấp số trên AMIS Kế toán.
• Hóa đơn đã có trên meInvoice/Cơ quan Thuế nhưng AMIS Kế toán chưa cập nhật trạng thái, vẫn hiển thị Chưa phát hành, Đang phát hành hoặc Chưa có hóa đơn.
• Hóa đơn đã phát hành trên meInvoice nhưng chưa đồng bộ sang AMIS Kế toán, chưa hiển thị hóa đơn hoặc số hóa đơn.
• Đã ký hóa đơn nhưng trên phần mềm AMIS Kế toán vẫn báo Chưa ký.

• Hóa đơn đã ký nhưng không thấy số hóa đơn trên danh sách hóa đơn.

Giải pháp: Anh/chị thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập MISA meInvoice, vào Bảng kê để kiểm tra số hóa đơn cần phát hành.

• Nếu chưa có số hóa đơn trên Bảng kê, thực hiện phát hành lại hóa đơn.
• Nếu đã có số hóa đơn trên Bảng kê, tiếp tục bước 2.

Bước 2: Xử lý hóa đơn trên AMIS Kế toán.

• Nếu hóa đơn đang ở trạng thái Đang phát hành, tại Danh sách hóa đơn, nhấn Làm mới trạng thái (biểu tượng mũi tên xoay vòng) để cập nhật về Chưa phát hành.
• Sau khi hóa đơn chuyển về Chưa phát hành, thực hiện xóa chứng từ bán hàng kèm hóa đơn hoặc xóa hóa đơn đang lỗi phát hành.

Bước 3: Vào Bán hàng → tab Bán hàng nhấn vào biểu tượng ⋯ Tiện ích → Lấy hóa đơn từ meInvoice để lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn đang thiếu.

Bước 4: Kiểm tra lại chứng từ và trạng thái hóa đơn sau khi đồng bộ.

Cách xử lý:

• Bước 1: Đăng nhập vào đường dẫn https://app.meinvoice.vn/ để vào meInvoice.vn.
• Bước 2: Vào mục Hệ thống > Quản lý tài nguyên, nhấn vòng xoay Nạp ở góc trên bên phải để cập nhật tài nguyên.
• Bước 3: Nếu sau khi nạp tài nguyên mà vẫn chưa thấy cập nhật trên AMIS Kế toán, thì trên AMIS Kế toán vào phân hệ Quản lý hóa đơn > Kết nối MeInvoice nhấn Hủy kết nối và kết nối lại

Trường hợp phát hành hóa đơn máy tính tiền trên AMIS kế toán mà không chọn được ký hiệu hóa đơn máy tính tiền, Anh chị kiểm tra theo các bước sau:

Bước 1: Vào biểu tượng bánh răng ⚙️ Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung

Bước 2: Tại tùy chọn Quản lý hóa đơn, kiểm tra dòng Quản lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền. Nếu đang chọn Không thì Anh chị sửa lại sang Có.

Bước 3: Mở lại hóa đơn đã lập trên AMIS kế toán, tích chọn Là hóa đơn từ máy tính tiền. Sau đó thực hiện phát hành hóa đơn lại.

Nếu đã thực hiện các bước trên mà vẫn không chọn được ký hiệu, Anh chị thực hiện hủy kết nối MeInvoice tại tab Kết nối MeInvoice sau đó kết nối lại.

Biểu hiện: Khi lập chứng từ bán hàng từ Tiện ích / Lấy hóa đơn từ MeInvoice thì bị báo lỗi “Chương trình không hỗ trợ lấy thông tin từ hóa đơn theo Nghị định 254/2026/NĐ-CP lên chứng từ bán hàng do dữ liệu đang thiết lập quản lý và phát hành hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP. Vui lòng thay đổi thiết lập theo nghị định của hóa đơn để tiếp tục thực hiện lập chứng từ”

Cách xử lý: Để xử lý lỗi này Anh chị thực hiện như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Quản lý hóa đơn

Bước 2: Tại dòng Quản lý và phát hành hóa đơn theo ở góc trên cùng bên phải màn hình, Anh chị tích chọn biểu tượng mũi tên, sau đó chọn lại về “Nghị định 254/2026/NĐ-CP”

Bước 3: Nhấn Đồng ý. Sau đó Anh chị thực hiện lại thao tác lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn

• Trường hợp phát hành hóa đơn cảnh báo “Ngày hóa đơn nhỏ hơn ngày lập hóa đơn gần nhất” tức là hóa đơn đang phát hành đang có ngày nhỏ hơn ngày hóa đơn gần nhất đã phát hành.
• Theo Khoản 7, Điều 1, Nghị định 70/2025/NĐ-CP (sửa đổi khoản 9, điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP) và Nghị định 123/2020/NĐ-CP, một hóa đơn mới phải có ngày bằng hoặc lớn hơn ngày của hóa đơn đã được lập gần nhất.

=> Anh/chị sửa lại ngày hóa đơn về đúng bằng hoặc sau ngày hóa đơn gần nhất đã phát hành theo hướng dẫn tại đây sau đó phát hành lại hóa đơn trên phần mềm.

Nguyên nhân: Do trên hóa đơn đang có dòng ghi chú dài hơn 500 ký tự
Giải pháp: Anh chị kiểm tra lại nội dung trên hóa đơn, nếu có dòng ghi chú nào có độ dài hơn 500 ký tự thì sửa lại ngắn gọn hơn hoặc viết không có dấu cách để giảm bớt số lượng ký tự, ít hơn 500. Sau đó thực hiện phát hành hóa đơn lại.

Hiện tại phần mềm chưa hỗ trợ chọn cố định ký hiệu hóa đơn khi phát hành, anh/chị có thể ngừng sử dụng các ký hiệu hóa đơn không sử dụng nữa theo hướng dẫn dưới đây:

• Bước 1: Trên AMIS Kế toán vào phân hệ Quản lý hóa đơn\ tab Quy trình\ Khởi tạo mẫu. Phần mềm sẽ tự động chuyển sang meInvoice Web.
• Bước 2: Tại giao diện meInvoice Web vào mục Đăng ký phát hành\ Mẫu hóa đơn
• Bước 3: Chọn mẫu hóa đơn không sử dụng nữa và nhấn dấu “…” sau đó chọn Ngừng sử dụng mẫu.
• Bước 4: Truy cập lại AMIS Kế toán, vào phân hệ Quản lý hóa đơn\ tab Kết nối MeInvoice\ nhấn Cập nhật thông tin từ MISA meInvoice
• Bước 5: Thực hiện phát hành hóa đơn, tại ô Ký hiệu, nhấn dấu mũi tên (▼) và chọn đúng ký hiệu mẫu hóa đơn cần sử dụng

Tham khảo hướng dẫn cách ngừng sử dụng mẫu hóa đơn tại đây

Lưu ý: Có thể thay đổi ký hiệu khi phát hành hóa đơn, hóa đơn thay thế, điều chỉnh bằng cách: Nhấn dấu mũi tên (▼) và chọn đúng ký hiệu mẫu hóa đơn cần sử dụng

Nguyên nhân 1: Do đang thiết lập sai thông tin Nghị định áp dụng và Hình thức hóa đơn

Cách xử lý: Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\ tab Kết nối MeInvoice:

• Tại Quản lý và phát hành hóa đơn theo: Anh/Chị chọn Nghị định 254/2026/NĐ-CP, 
• Hình thức hóa đơn: chọn đúng hình thức Hóa đơn có mã hoặc Hóa đơn không mã, đảm bảo khớp với thông tin đã đăng ký trên tờ khai
• Sau đó xem lại hóa đơn

Nguyên nhân 2: Đơn vị chỉ đăng ký sử dụng loại hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền và đã khởi tạo mẫu nhưng khi lập hóa đơn trên AMIS kế toán thì không tích chọn Là hóa đơn từ máy tính tiền

Cách xử lý:

• Bước 1: Vào biểu tượng bánh răng ⚙️ Các tiện ích và thiết lập \ Tùy chọn \ Tùy chọn chung \ Tại dòng Quản lý hóa đơn, chọn Quản lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền là Có \ Nhấn Cất 

• Bước 2: Mở chứng từ bán hàng hoặc hóa đơn, nhấn bỏ ghi \ sửa (nếu đã ghi sổ), tích chọn Là hóa đơn từ máy tính tiền, nhấn Cất
• Bước 3: Nhấn phát hành hóa đơn để kiểm tra lại

Trường hợp đã lập chứng từ trả lại hàng mua nhưng không phát hành được hóa đơn do trên chứng từ đang chọn sai phương thức lập hóa đơn. Nút phát hành hóa đơn chỉ hiển thị khi trên chứng từ trả lại hàng mua chọn hình thức Người mua xuất hóa đơn

=> Anh/chị mở chứng từ Trả lại hàng mua, nhấn Bỏ ghi \ Sửa, chọn lại đúng phương thức lập hóa đơn là Người mua xuất hóa đơn.

Sau khi chọn đúng phương thức, anh/chị nhấn Cất rồi nhấn Phát hành hóa đơn trên giao diện chứng từ. Hóa đơn trả lại hàng mua khi người mua là bên xuất hóa đơn thì sẽ giống như một hóa đơn đầu ra và không ghi âm số lượng, giá trị trên hóa đơn.

Khi phát hành hóa đơn, hệ thống hiển thị thông báo:
“Phát hành hóa đơn không thành công, vui lòng thực hiện đăng xuất khỏi AMIS Kế toán hoặc kết nối lại với meInvoice.”

Nguyên nhân: Do kết nối giữa AMIS Kế toán và meInvoice bị gián đoạn, phiên đăng nhập hết hạn hoặc lỗi đồng bộ tạm thời.

Giải pháp: Anh/chị đăng xuất khỏi AMIS Kế toán, sau đó đăng nhập lại và thực hiện phát hành hóa đơn lại.

Trường hợp vẫn lỗi, anh/chị vào phân hệ Quản lý hóa đơn\ tab Kết nối meInvoice\ Hủy kết nối. Sau đó, thực hiện kết nối lại và thao tác phát hành hóa đơn.

Khi phát hành hóa đơn, hệ thống hiển thị thông báo: “Đã có lỗi xảy ra.InvalidStatusInvoiceAirTicketReturn”

Nguyên nhân: Hóa đơn hoàn vé chỉ phát hành khi trạng thái hóa đơn là hóa đơn điều chỉnh. Trường hợp phát hành hóa đơn thông thường, hệ thống sẽ cảnh báo như trên.

Giải pháp: Anh/chị thực hiện lập và phát hành hóa đơn hoàn vé cho loại hóa đơn điều chỉnh.

Nguyên nhân: Do phát hành hóa đơn cho cá nhân, có điền thông tin trường Mã số thuế/CCCD chủ hộ nhưng lại để trống trường Tên khách hàng 

Cách xử lý:

• Theo quy định, nếu trên hóa đơn có điền thông tin Mã số thuế/CCCD chủ hộ thì bắt buộc phải có thông tin Tên khách hàng

==> Chỉ điền Mã số thuế/CCCD chủ hộ trong trường hợp phát hành hóa đơn cho Tổ chức (Doanh nghiệp hoặc Hộ kinh doanh). 

• Trường hợp phát hành hóa đơn cho Cá nhân (Khách lẻ), có cung cấp số Căn cước công dân, Anh chị sẽ điền thông tin ở trường Người mua hàng và Số CCCD, để trống trường Mã số thuế/CCCD chủ hộ bên tab Hóa đơn

Khi thực hiện ký số, hệ thống hiển thị thông báo “Phiên ký của bạn đã hết hạn. Để tiếp tục ký số, bạn cần truy cập ứng dụng MISA eSign để xác nhận khởi tạo phiên ký. Sau khi xác nhận thành công, xin vui lòng thực hiện lại chức năng này.”, dẫn đến không thể tiếp tục ký chứng từ.

Giải pháp: Anh/chị mở ứng dụng MISA eSign trên điện thoại hệ thống sẽ có cảnh báo xác nhận ký

Nhấn Đồng ý để Thực hiện xác nhận khởi tạo lại phiên ký, sau khi xác nhận thành công, quay lại phần mềm và thực hiện lại thao tác ký số.

Để xuất hóa đơn trả lại hàng mua (trường hợp người mua xuất hóa đơn) bằng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền Anh chị thực hiện như sau:

– Phát hành hóa đơn trả lại hàng mua

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng \ tab Hóa đơn \ Thêm hóa đơn

Bước 2: Trên giao diện hóa đơn, tích chọn Là hóa đơn từ máy tính tiền \ điền các thông tin hóa đơn, hàng hóa trả lại \ nhấn Cất \ nhấn Phát hành hóa đơn

Bước 3: Gửi hóa đơn máy tính tiền lên Cơ quan thuế theo hướng dẫn tại đây

– Hạch toán trả lại hàng mua

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng \ tab Trả lại hàng mua \ Thêm

Bước 2: Trên giao diện chứng từ trả lại hàng mua

• Tích chọn Trả lại hàng trong kho (nếu hàng mua về có nhập kho)
• Chọn Không có hóa đơn (vì đã phát hành hóa đơn riêng bên tab Hóa đơn)
• Chọn đến chứng từ mua hàng gốc để lấy thông tin hàng hóa sang hoặc tự điền thông tin hàng hóa trả lại (nếu chứng từ mua hàng gốc đã được thanh toán hết)
• Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ trả lại hàng là Giảm trừ công nợ hoặc Thu tiền mặt.
• Nhấn Cất.

– Hạch toán thuế GTGT giảm trừ của hàng mua trả lại 

Bước 1: Vào phân hệ Tổng hợp \ Chứng từ nghiệp vụ khác \ Thêm

Bước 2: Trên giao diện chứng từ nghiệp vụ khác

• Tích chọn Hạch toán gộp nhiều hóa đơn
• Tại tab Hạch toán: định khoản Nợ TK 111, 112, 331…/Có TK 1331
• Tại tab Kê khai hóa đơn: điền thông tin hóa đơn
• Tích chọn Không lên bảng kê thuế GTGT (để không bị kê khai thuế trùng 2 lần)

Khi Anh/Chị đang ở nước ngoài và cần lập, phát hành hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử MISA nhưng không thực hiện được.

Nguyên nhân: Do múi giờ trên máy tính không trùng với múi giờ Việt Nam (GMT+7) nên hệ thống không cho phép phát hành hóa đơn.

Giải pháp: Anh/Chị vui lòng chỉnh lại múi giờ trên máy tính về múi giờ Việt Nam (GMT + 7), sau đó đăng nhập lại phần mềm MISA để tiến hành phát hành hóa đơn. Cụ thể như sau:

– Đối với WIN 10:

• Bước 1: Mở cửa sổ “Windows Settings” bằng cách nhấn vào biểu tượng Windows hoặc sử dụng tổ hợp phím Windows + I.

Bước 2: Vào mục “Time & Language”

• Bước 3: Tắt chế độ Set time zone automatically (Tự động đặt múi giờ) nếu đang bật.

• Bước 4: Chọn lại múi giờ (GMT +07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta.

• Bước 5: Đăng xuất và đăng nhập lại phần mềm MISA để thực hiện phát hành hóa đơn.

– Đối với WIN 7: 

• Bước 1: Nhấn vào biểu tượng ngày giờ ở góc phải màn hình, sau đó chọn “Change date and time settings”.

• Bước 2: Cửa sổ “Date and Time” sẽ xuất hiện. Chọn “Change time zone”

• Bước 3: Chọn lại múi giờ (GMT +07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta.
• Bước 4: Đăng xuất và đăng nhập lại phần mềm MISA để thực hiện phát hành hóa đơn.

Sau khi chỉnh đúng múi giờ Việt Nam, Anh/Chị có thể lập và xuất hóa đơn bình thường.

Lưu ý: Trường hợp không thấy mục chỉnh múi giờ hay mục Time zone bị ẩn hoặc không chỉnh được, Anh/Chị kiểm tra:

• Máy tính đang bật Set time automatically: vui lòng tắt trước khi chỉnh.

• Máy tính thuộc hệ thống công ty có phân quyền quản trị: cần liên hệ IT để mở quyền chỉnh Time zone.

• Trường hợp sử dụng máy Mac → vào System Settings → General → Date & Time → Tắt “Set time zone automatically” → chọn lại GMT+7.

Lưu ý: Trường hợp ký phát hành hóa đơn báo lỗi “Thời gian ký số trên hóa đơn lớn hơn với thời gian hiện tại, được tính theo múi giờ Việt Nam UTC+7” thì Anh chị cũng chỉnh lại múi giờ tương tự hướng dẫn trên

Nguyên nhân: Khi lập hóa đơn chiết khấu trên phần mềm AMIS Kế toán (thiết lập có sử dụng hóa đơn điện tử MeInvoice), hệ thống chỉ cho phép chọn các hóa đơn đã được phát hành trực tiếp từ phần mềm hóa đơn của MISA (MeInvoice).

=> Do đó, các hóa đơn được phát hành từ phần mềm của nhà cung cấp khác và sau đó nhập tay vào AMIS Kế toán sẽ không hiển thị để lựa chọn vào bảng kê các hóa đơn liên quan khi lập hóa đơn chiết khấu.

Giải pháp: Đối với các hóa đơn phát hành từ phần mềm khác nhưng cần đưa vào bảng kê khi lập hóa đơn chiết khấu, thực hiện như sau:

Bước 1: Lập hóa đơn chiết khấu trực tiếp trên phần mềm hóa đơn MeInvoice

• Truy cập: https://app3.meinvoice.vn/login/1 và đăng nhập tài khoản phần mềm hóa đơn
• Vào mục Hóa đơn, xổ mũi tên tại nút Thêm mới, chọn Lập hóa đơn chiết khấu thương mại.

Bước 2: Khai báo thông tin hóa đơn

• Nhập thông tin người mua, hình thức thanh toán
• Lập bảng kê các hóa đơn liên quan trên file Excel
• Khai báo số bảng kê, ngày bảng kê trên hóa đơn chiết khấu
• Đính kèm file Excel bảng kê lên hóa đơn chiết khấu
• Tại mục Ghi chú: nhập nội dung chiết khấu (ví dụ: điều chỉnh giảm tổng tiền thanh toán của các hóa đơn kèm bảng kê…)

Bước 3: Khai báo thông tin hàng hóa, dịch vụ

• Chọn tính chất Hàng hóa, dịch vụ.
• Tại mục Tên hàng hóa/Dịch vụ: Khai báo thông tin chiết khấu.
• Khai báo thuế suất.
• Nhập âm tiền chiết khấu, âm tiền thuế GTGT và âm tổng tiền thanh toán.

Bước 4: Lưu và phát hành hóa đơn

Tham khảo hướng dẫn chi tiết cách lập hóa đơn chiết khấu tại đây

Vấn đề: Khi xem hóa đơn trên AMIS Kế toán, phần mềm hiển thị thông báo: “Mẫu số hóa đơn <> đã bị xóa hoặc đang xảy ra lỗi trên MeInvoice. Vui lòng đăng xuất khỏi AMIS Kế toán để lấy lại danh sách mẫu số hóa đơn mới nhất.”

Biểu hiện:

• Khi xem hóa đơn trên AMIS Kế toán, phần mềm hiển thị thông báo mẫu số hóa đơn đã bị xóa hoặc đang xảy ra lỗi trên MeInvoice.
• Không mở được hóa đơn để xem chi tiết do thông tin mẫu số hóa đơn không hợp lệ.
• Hóa đơn vẫn tồn tại trên MeInvoice nhưng không thể xem hoặc tra cứu trên AMIS Kế toán.

Nguyên nhân: Nguyên nhân thường do phần mềm AMIS Kế toán đang bị gián đoạn kết nối với phần mềm hóa đơn MeInvoice, nên chưa đồng bộ được danh sách mẫu số hóa đơn mới nhất.

Giải pháp: Để cập nhật lại kết nối và đồng bộ danh sách mẫu số hóa đơn, Anh/Chị vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\ tab Kết nối MeInvoice nhấn Hủy kết nối ở phía bên phải màn hình.

Bước 2: Tại giao diện Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử Meinvoice, nhập lại thông tin tài khoản đăng nhập MeInvoice để thực hiện kết nối lại.

Bước 3: Quay lại kiểm tra và mở lại hóa đơn trên AMIS Kế toán.

Vấn đề: Khi phát hành hóa đơn, phần mềm hiển thị cảnh báo:

“Hóa đơn của bạn có nhập thông tin Mã số ĐVQHNS/Căn cước công dân/Số hộ chiếu. Bạn nên sửa mẫu hóa đơn hoặc tạo mẫu mới để hiển thị các thông tin này lên hóa đơn (nếu có nhu cầu).”

Biểu hiện

• Phát hành hóa đơn xuất hiện cảnh báo về Mã số ĐVQHNS/Căn cước công dân/Số hộ chiếu.
• Không biết có thể tiếp tục phát hành hóa đơn hay phải sửa mẫu.
• Trên hóa đơn đã có thông tin CCCD, hộ chiếu hoặc Mã số ĐVQHNS nhưng phần mềm vẫn cảnh báo.
• Muốn bổ sung các thông tin này lên mẫu hóa đơn.

Nguyên nhân: 

Đây là cảnh báo của chương trình khi phát hiện trên hóa đơn có nhập Mã số ĐVQHNS, Căn cước công dân hoặc Số hộ chiếu của người mua. Phần mềm nhắc anh/chị kiểm tra xem mẫu hóa đơn hiện tại đã được thiết kế để hiển thị các thông tin này hay chưa.

Giải pháp: 

Trường hợp 1: Mẫu hóa đơn đã hiển thị các thông tin Mã số ĐVQHNS/Căn cước công dân/Số hộ chiếu hoặc không có nhu cầu Sửa mẫu

• Tích chọn Tôi đã hiểu.
• Nhấn Tiếp tục phát hành để phát hành hóa đơn.

Lưu ý: Anh chị cần kiểm tra hóa đơn nháp trước khi tích chọn Tôi đã hiểu và Tiếp tục phát hành để đảm bảo mẫu hóa đơn đã hiển thị đầy đủ thông tin. Trường hợp trên mẫu hóa đơn đã có các trường Mã số ĐVQHNS/CCCD/Số hộ chiếu thì khi nhập đầy đủ thông tin trên chứng từ, thông tin đó sẽ được hiển thị lên mẫu 

Trường hợp 2: Mẫu hóa đơn chưa hiển thị các thông tin Mã số ĐVQHNS/Căn cước công dân/Số hộ chiếu

Anh/chị cần chỉnh sửa hoặc tạo mới mẫu hóa đơn để bổ sung các trường thông tin này:

Bước 1: Trên thông báo, nhấn Sửa mẫu hóa đơn hoặc vào Quản lý hóa đơn → Quy trình → Khởi tạo mẫu (chương trình sẽ tự động chuyển sang MeInvoice).

Bước 2: Trên MeInvoice, vào Đăng ký phát hành → Mẫu hóa đơn.

Bước 3: Nhấn biểu tượng cây bút để chỉnh sửa mẫu hiện có hoặc nhấn Thêm mới để tạo mẫu hóa đơn mới.

Bước 4: Thực hiện chỉnh sửa hoặc thiết kế mẫu để hiển thị thêm các thông tin Mã số ĐVQHNS/Căn cước công dân/Số hộ chiếu.

Bước 5: Sau khi lưu mẫu trên MeInvoice, đăng xuất và đăng nhập lại AMIS Kế toán để cập nhật mẫu mới.

Bước 6: Lập và phát hành hóa đơn lại. Nếu tạo mẫu hóa đơn mới, khi phát hành cần chọn đúng ký hiệu hóa đơn của mẫu mới.

Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại đây

Vấn đề

Khi phát hành hóa đơn, phần mềm hiển thị cảnh báo: “Theo chuẩn XML về truyền nhận dữ liệu Hóa đơn điện tử, với mẫu hóa đơn đặc trưng dịch vụ vận chuyển cần khai báo vật tư hàng hóa có Loại hàng hóa đặc trưng là Dịch vụ vận chuyển.” Đơn vị chưa biết cách xử lý cảnh báo này.

Biểu hiện

• Khi phát hành hóa đơn, phần mềm hiển thị cảnh báo yêu cầu khai báo Loại hàng hóa đặc trưng là Dịch vụ vận chuyển.
• Mã hàng hóa trên hóa đơn chưa được khai báo là Dịch vụ vận chuyển nhưng khi phát hành vẫn xuất hiện cảnh báo.
• Đơn vị phát hành hóa đơn hàng hóa, dịch vụ thông thường nhưng phần mềm vẫn cảnh báo liên quan đến dịch vụ vận chuyển.
• Khi phát hành hóa đơn, phần mềm yêu cầu khai báo hàng hóa theo đặc trưng dịch vụ vận chuyển dù đơn vị không phát sinh dịch vụ này.

Nguyên nhân

Do khi khởi tạo mẫu hóa đơn, đơn vị đã tích chọn Là hóa đơn đặc trưng dịch vụ vận chuyển, nhưng mã hàng hóa được chọn trên hóa đơn chưa được khai báo Loại hàng hóa đặc trưng là Dịch vụ vận chuyển.

Giải pháp

Anh chị tham khảo cách xử lý theo một trong hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Đơn vị không phát sinh dịch vụ vận chuyển

Nếu đơn vị không sử dụng hóa đơn cho dịch vụ vận chuyển, Anh chị thực hiện bỏ thiết lập Là hóa đơn đặc trưng dịch vụ vận chuyển trên mẫu hóa đơn đang sử dụng.

Bước 1: Vào phân hệ Quản lý hóa đơn \ tab Quy trình, nhấn Khởi tạo mẫu. Chương trình sẽ tự động chuyển hướng sang trang web MISA meInvoice.

Bước 2: Trên MISA meInvoice, vào Đăng ký phát hành \ Mẫu hóa đơn, tại dòng mẫu hóa đơn cần sửa, nhấn biểu tượng cây bút tại cột Chức năng.

Bước 3: Tại giao diện Thiết lập mẫu hóa đơn, chọn Thiết lập chung, bỏ tích chọn Là hóa đơn đặc trưng dịch vụ vận chuyển, sau đó nhấn Lưu.

Bước 4: Quay lại AMIS Kế toán, vào phân hệ Quản lý hóa đơn \ tab Kết nối MeInvoice, nhấn Cập nhật thông tin từ MISA meInvoice.

Bước 5: Thực hiện phát hành lại hóa đơn.

Trường hợp 2: Đơn vị phát sinh cả dịch vụ vận chuyển và hàng hóa, dịch vụ thông thường

Trường hợp này, Anh chị nên tạo riêng mẫu hóa đơn cho từng loại hình:

• Mẫu hóa đơn dịch vụ vận chuyển: Khi tạo mẫu, tích chọn Là hóa đơn đặc trưng dịch vụ vận chuyển.
• Mẫu hóa đơn hàng hóa, dịch vụ thông thường: Khi tạo mẫu, không tích chọn Là hóa đơn đặc trưng dịch vụ vận chuyển.

Khi phát hành hóa đơn, Anh chị lựa chọn ký hiệu hóa đơn tương ứng với từng mẫu để phát hành đúng loại hóa đơn.

Anh chị tham khảo hướng dẫn tạo mẫu hóa đơn tại đây.

Vấn đề: Khi phát hành hóa đơn điện tử, chương trình báo “Phát hành hóa đơn không thành công. Một số giá trị không hợp lệ…”, không thể phát hành hóa đơn thành công.

Nguyên nhân: Do mã hàng trong danh mục Vật tư hàng hóa được khai báo là Loại hàng hóa đặc trưng: Dịch vụ vận chuyển hoặc Xe ô tô, xe mô tô, nhưng trên chứng từ hóa đơn không có thông tin Biển kiểm soát. Loại hàng hóa đặc trưng chỉ áp dụng khi phát hành hóa đơn điện tử dịch vụ vận tải (vận chuyển)

Giải pháp: Tùy theo hóa đơn thực tế có phải là hóa đơn điện tử dịch vụ vận tải (vận chuyển) hay không, thực hiện theo một trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Hóa đơn là loại hóa đơn điện tử dịch vụ vận tải (vận chuyển)

Thực hiện lập và phát hành hóa đơn theo hướng dẫn [tại đây].

Trường hợp 2: Hóa đơn không phải là loại hóa đơn điện tử dịch vụ vận tải (vận chuyển)

Cần bỏ thiết lập Loại hàng hóa đặc trưng tại mã hàng, sau đó lập lại hoặc cập nhật lại thông tin hàng hóa trên hóa đơn. Thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Các tiện ích và thiết lập\Quản lý danh mục\Vật tư hàng hóa.

Bước 2: Tại cột Chức năng, nhấn Sửa tại dòng hàng cần chỉnh.

Bước 3: Bỏ trống thông tin Loại hàng hóa đặc trưng, sau đó nhấn Cất.

Bước 4: Lập lại hóa đơn hoặc chỉnh sửa hóa đơn theo cách xóa dòng hàng cũ và khai báo lại dòng hàng mới để cập nhật thông tin.

1. Vấn đề

Người dùng đã nhập tên hàng hóa trên chứng từ nhưng khi thực hiện phát hành hóa đơn, phần mềm vẫn báo lỗi: “Phát hành hóa đơn không thành công. Tên hàng không được bỏ trống”. Người dùng chưa xác định được nguyên nhân và cách xử lý.

2. Biểu hiện thường gặp

• Đã nhập tên hàng đầy đủ nhưng khi phát hành hóa đơn vẫn báo lỗi “Tên hàng không được bỏ trống”.
• Phần mềm báo thiếu tên hàng khi phát hành hóa đơn dù các mặt hàng trên chứng từ đều đã có tên.
• Không thể phát hành hóa đơn vì lỗi tên hàng để trống, mặc dù đã kiểm tra thông tin hàng hóa.
• Khi phát hành hóa đơn, phần mềm báo tên hàng không được bỏ trống nhưng không biết dòng hàng nào đang bị thiếu thông tin.

3. Nguyên nhân

Trên chứng từ, ngoài các dòng hàng hóa đã khai báo đầy đủ thông tin, vẫn tồn tại một dòng ghi chú trống chưa nhập thông tin.

4. Giải pháp

Anh/Chị thực hiện kiểm tra và xóa dòng hàng hóa trống trên chứng từ như sau:

Bước 1: Kiểm tra các dòng hàng hóa trên chứng từ, xác định dòng đang để trống thông tin.

Bước 2: Nếu là dòng thừa thì nhấn biểu tượng thùng rác ở cuối dòng trống để xóa dòng. Nếu là dòng ghi chú thì bổ sung nội dung ghi chú tại cột Tên hàng

Bước 3: Nhấn Cất, sau đó thực hiện phát hành lại hóa đơn.