Một số câu hỏi thường gặp về phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm AMIS kế toán

Biểu hiện: Khi phát hành hóa đơn, trên danh sách hóa đơn hiển thị trạng thái Đang phát hành trong thời gian dài, không cập nhật sang Đã cấp mã và không hiển thị số hóa đơn.

Giải pháp:

• Trường hợp hóa đơn trên danh sách vẫn ở trạng thái Đang phát hành có thể do dữ liệu bị lỗi nên hệ thống chưa kịp cập nhật trạng thái hóa đơn.
• Để cập nhật hóa đơn về trạng thái Đã cấp mã và hiển thị mã của Cơ quan thuế, anh/chị thực hiện theo hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Nếu anh/chị đã thực hiện cập nhật nhiều lần nhưng hóa đơn vẫn ở trạng thái Đang phát hành, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ MISA để được kiểm tra và hỗ trợ xử lý.

Nguyên nhân: Do trên hóa đơn có mặt hàng đang tích chọn ở cột Hàng khuyến mại nhưng lại điền đơn giá, thành tiền, tiền thuế GTGT

Giải pháp: Theo quy định về bán hàng có kèm khuyến mại sẽ chia thành 2 trường hợp

• Trường hợp có đăng ký chương trình khuyến mại với Sở công thương thì hoá đơn xuất ra, đối với hàng khuyến mại sẽ có giá tính thuế = 0

=> Khi đó trên hóa đơn, Anh chị hiển thị cột Hàng khuyến mại và tích chọn ở cột này đối với mặt hàng khuyến mại, đồng thời đơn giá, thành tiền, tiền thuế GTGT của mặt hàng khuyến mại sẽ bằng 0

• Trường hợp không đăng ký chương trình khuyến mại với Sở công thương thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho và giá tính thuế GTGT của mặt hàng khuyến mại là giá tính thuế GTGT của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ (theo Khoản 5 Điều 7 chương II Thông tư 219/2013/TT- BTC)

=> Khi đó trên hóa đơn, Anh chị vẫn điền đơn giá, thành tiền, tiền thuế GTGT của dòng hàng khuyến mại (Lưu ý: Không tích chọn ở cột Hàng khuyến mại mà cần phải Thêm Ghi chú để hiển thị thêm mô tả hàng khuyến mại khi in hoá đơn GTGT)

Cách xử lý:

• Bước 1: Đăng nhập vào đường dẫn https://app.meinvoice.vn/ để vào meInvoice.vn.
• Bước 2: Vào mục Hệ thống > Quản lý tài nguyên, nhấn vòng xoay Nạp ở góc trên bên phải để cập nhật tài nguyên.
• Bước 3: Nếu sau khi nạp tài nguyên mà vẫn chưa thấy cập nhật trên AMIS Kế toán, thì trên AMIS Kế toán vào phân hệ Quản lý hóa đơn > Kết nối MeInvoice nhấn Hủy kết nối và kết nối lại

Trường hợp phát hành hóa đơn máy tính tiền trên AMIS kế toán mà không chọn được ký hiệu hóa đơn máy tính tiền, Anh chị kiểm tra theo các bước sau:

Bước 1: Vào Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung

Bước 2: Tại tùy chọn Quản lý hóa đơn, kiểm tra dòng Quản lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền. Nếu đang chọn Không thì Anh chị sửa lại sang Có.

Bước 3: Mở lại hóa đơn đã lập trên AMIS kế toán, tích chọn Là hóa đơn từ máy tính tiền. Sau đó thực hiện phát hành hóa đơn lại.

Nếu đã thực hiện các bước trên mà vẫn không chọn được ký hiệu, Anh chị thực hiện hủy kết nối MeInvoice tại tab Kết nối MeInvoice sau đó kết nối lại.

Biểu hiện: Khi lập chứng từ bán hàng từ Tiện ích / Lấy hóa đơn từ MeInvoice thì bị báo lỗi “Chương trình không hỗ trợ lấy thông tin từ hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP lên chứng từ bán hàng do dữ liệu đang thiết lập quản lý và phát hành hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP. Vui lòng thay đổi thiết lập theo nghị định của hóa đơn để tiếp tục thực hiện lập chứng từ”

Cách xử lý: Để xử lý lỗi này Anh chị thực hiện như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Quản lý hóa đơn

Bước 2: Tại dòng Quản lý và phát hành hóa đơn theo ở góc trên cùng bên phải màn hình, Anh chị tích chọn biểu tượng mũi tên, sau đó chọn lại về “Nghị định 70/2025/NĐ-CP, 123/2020/NĐ-CP”

Bước 3: Nhấn Đồng ý. Sau đó Anh chị thực hiện lại thao tác lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn

• Trường hợp phát hành hóa đơn cảnh báo “Ngày hóa đơn nhỏ hơn ngày lập hóa đơn gần nhất” tức là hóa đơn đang phát hành đang có ngày nhỏ hơn ngày hóa đơn gần nhất đã phát hành.
• Theo Khoản 7, Điều 1, Nghị định 70/2025/NĐ-CP (sửa đổi khoản 9, điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP) và Nghị định 123/2020/NĐ-CP, một hóa đơn mới phải có ngày bằng hoặc lớn hơn ngày của hóa đơn đã được lập gần nhất.

=> Anh/chị sửa lại ngày hóa đơn về đúng bằng hoặc sau ngày hóa đơn gần nhất đã phát hành theo hướng dẫn tại đây sau đó phát hành lại hóa đơn trên phần mềm.

Nguyên nhân: Do trên hóa đơn đang có dòng ghi chú dài hơn 500 ký tự
Giải pháp: Anh chị kiểm tra lại nội dung trên hóa đơn, nếu có dòng ghi chú nào có độ dài hơn 500 ký tự thì sửa lại ngắn gọn hơn hoặc viết không có dấu cách để giảm bớt số lượng ký tự, ít hơn 500. Sau đó thực hiện phát hành hóa đơn lại.

Hiện tại phần mềm chưa hỗ trợ chọn cố định ký hiệu hóa đơn khi phát hành, anh/chị có thể ngừng sử dụng các ký hiệu hóa đơn không sử dụng nữa theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Trên AMIS Kế toán vào phân hệ Quản lý hóa đơn\ tab Quy trình\ Khởi tạo mẫu. Phần mềm sẽ tự động chuyển sang meInvoice Web.

Bước 2: Tại giao diện meInvoice Web vào mục Đăng ký phát hành\ Mẫu hóa đơn

Bước 3: Chọn mẫu hóa đơn không sử dụng nữa và nhấn dấu “…” sau đó chọn Ngừng sử dụng mẫu.

Bước 4: Truy cập lại AMIS Kế toán, vào phân hệ Quản lý hóa đơn\ tab Kết nối MeInvoice\ nhấn Cập nhật thông tin từ MISA meInvoice

Bước 5: Thực hiện phát hành hóa đơn, tại ô Ký hiệu, nhấn dấu mũi tên (▼) và chọn đúng ký hiệu mẫu hóa đơn cần sử dụng

Tham khảo hướng dẫn cách ngừng sử dụng mẫu hóa đơn tại đây

Lưu ý: Có thể thay đổi ký hiệu khi phát hành hóa đơn, hóa đơn thay thế, điều chỉnh bằng cách: Nhấn dấu mũi tên (▼) và chọn đúng ký hiệu mẫu hóa đơn cần sử dụng

Nguyên nhân: Do đang thiết lập sai thông tin Nghị định áp dụng và Hình thức hóa đơn

Cách xử lý: Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\ tab Kết nối MeInvoice:

• Tại Quản lý và phát hành hóa đơn theo: Anh/Chị chọn Nghị định 70/2025/NĐ-CP, 123/2020/NĐ-CP
• Hình thức hóa đơn: chọn đúng hình thức Hóa đơn có mã hoặc Hóa đơn không mã, đảm bảo khớp với thông tin đã đăng ký trên tờ khai
• Sau đó xem lại hóa đơn

Trường hợp đã lập hoá đơn trả lại hàng mua nhưng không phát hành được hóa đơn do trên chứng từ đang chọn sai phương thức lập hóa đơn

=> Anh/chị mở chứng từ Trả lại hàng mua, nhấn Bỏ ghi \ Sửa, chọn lại đúng phương thức lập hóa đơn là Người mua xuất hóa đơn.

Sau khi chọn đúng phương thức, anh/chị nhấn Cất rồi nhấn Phát hành hóa đơn trên giao diện chứng từ.

Khi phát hành hóa đơn, hệ thống hiển thị thông báo:
“Phát hành hóa đơn không thành công, vui lòng thực hiện đăng xuất khỏi AMIS Kế toán hoặc kết nối lại với meInvoice.”

Nguyên nhân: Do kết nối giữa AMIS Kế toán và meInvoice bị gián đoạn, phiên đăng nhập hết hạn hoặc lỗi đồng bộ tạm thời.

Giải pháp: Anh/chị đăng xuất khỏi AMIS Kế toán, sau đó đăng nhập lại và thực hiện phát hành hóa đơn lại.

Trường hợp vẫn lỗi, anh/chị vào Quản lý hóa đơn\ Kết nối meInvoice\ Hủy kết nối. Sau đó, thực hiện kết nối lại và thao tác phát hành hóa đơn.

Khi phát hành hóa đơn, hệ thống hiển thị thông báo: “Đã có lỗi xảy ra.InvalidStatusInvoiceAirTicketReturn”

Nguyên nhân: Hóa đơn hoàn vé chỉ phát hành khi trạng thái hóa đơn là hóa đơn điều chỉnh. Trường hợp phát hành hóa đơn thông thường, hệ thống sẽ cảnh báo như trên.

Giải pháp: Anh/chị thực hiện lập và phát hành hóa đơn hoàn vé cho loại hóa đơn điều chỉnh.

Nguyên nhân: Do phát hành hóa đơn cho cá nhân, có điền thông tin trường Mã số thuế/CCCD chủ hộ nhưng lại để trống trường Tên khách hàng 

Cách xử lý:

• Theo quy định, nếu trên hóa đơn có điền thông tin Mã số thuế/CCCD chủ hộ thì bắt buộc phải có thông tin Tên khách hàng

==> Chỉ điền Mã số thuế/CCCD chủ hộ trong trường hợp phát hành hóa đơn cho Tổ chức (Doanh nghiệp hoặc Hộ kinh doanh). 

• Trường hợp phát hành hóa đơn cho Cá nhân (Khách lẻ), có cung cấp số Căn cước công dân, Anh chị sẽ điền thông tin ở trường Người mua hàng và Số CCCD, để trống trường Mã số thuế/CCCD chủ hộ bên tab Hóa đơn

Khi thực hiện ký số, hệ thống hiển thị thông báo “Phiên ký của bạn đã hết hạn. Để tiếp tục ký số, bạn cần truy cập ứng dụng MISA eSign để xác nhận khởi tạo phiên ký. Sau khi xác nhận thành công, xin vui lòng thực hiện lại chức năng này.”, dẫn đến không thể tiếp tục ký chứng từ.

Giải pháp: Anh/chị mở ứng dụng MISA eSign trên điện thoại hệ thống sẽ có cảnh báo xác nhận ký

Nhấn Đồng ý để Thực hiện xác nhận khởi tạo lại phiên ký, sau khi xác nhận thành công, quay lại phần mềm và thực hiện lại thao tác ký số.

Để xuất hóa đơn trả lại hàng mua (trường hợp người mua xuất hóa đơn) bằng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền Anh chị thực hiện như sau:

• Phát hành hóa đơn trả lại hàng mua
  • Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng \ tab Hóa đơn \ Thêm hóa đơn
  • Bước 2: Trên giao diện hóa đơn, tích chọn Là hóa đơn từ máy tính tiền \ điền các thông tin hóa đơn, hàng hóa trả lại \ nhấn Cất \ nhấn Phát hành hóa đơn
  • Bước 3: Gửi hóa đơn máy tính tiền lên Cơ quan thuế theo hướng dẫn tại đây
• Hạch toán trả lại hàng mua
  • Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng \ tab Trả lại hàng mua \ Thêm
  • Bước 2: Trên giao diện chứng từ trả lại hàng mua
    • Tích chọn Trả lại hàng trong kho (nếu hàng mua về có nhập kho)
    • Chọn Không có hóa đơn (vì đã phát hành hóa đơn riêng bên tab Hóa đơn)
    • Chọn đến chứng từ mua hàng gốc để lấy thông tin hàng hóa sang hoặc tự điền thông tin hàng hóa trả lại (nếu chứng từ mua hàng gốc đã được thanh toán hết)
    • Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ trả lại hàng là Giảm trừ công nợ hoặc Thu tiền mặt.
    • Nhấn Cất.
• Hạch toán thuế GTGT giảm trừ của hàng mua trả lại 
  • Bước 1: Vào phân hệ Tổng hợp \ Chứng từ nghiệp vụ khác \ Thêm
  • Bước 2: Trên giao diện chứng từ nghiệp vụ khác
    • Tích chọn Hạch toán gộp nhiều hóa đơn
    • Tại tab Hạch toán: định khoản Nợ TK 111, 112, 331…/Có TK 1331
    • Tại tab Kê khai hóa đơn: điền thông tin hóa đơn
    • Tích chọn Không lên bảng kê thuế GTGT (để không bị kê khai thuế trùng 2 lần)

Khi Anh/Chị đang ở nước ngoài và cần lập, phát hành hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử MISA nhưng không thực hiện được.

Nguyên nhân: Do múi giờ trên máy tính không trùng với múi giờ Việt Nam (GMT+7) nên hệ thống không cho phép phát hành hóa đơn.

Giải pháp: Anh/Chị vui lòng chỉnh lại múi giờ trên máy tính về múi giờ Việt Nam (GMT + 7), sau đó đăng nhập lại phần mềm MISA để tiến hành phát hành hóa đơn. Cụ thể như sau:

– Đối với WIN 10:

• Bước 1: Mở cửa sổ “Windows Settings” bằng cách nhấn vào biểu tượng Windows hoặc sử dụng tổ hợp phím Windows + I.

Bước 2: Vào mục “Time & Language”

• Bước 3: Tắt chế độ Set time zone automatically (Tự động đặt múi giờ) nếu đang bật.

• Bước 4: Chọn lại múi giờ (GMT +07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta.

• Bước 5: Đăng xuất và đăng nhập lại phần mềm MISA để thực hiện phát hành hóa đơn.

– Đối với WIN 7: 

• Bước 1: Nhấn vào biểu tượng ngày giờ ở góc phải màn hình, sau đó chọn “Change date and time settings”.

• Bước 2: Cửa sổ “Date and Time” sẽ xuất hiện. Chọn “Change time zone”

• Bước 3: Chọn lại múi giờ (GMT +07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta.
• Bước 4: Đăng xuất và đăng nhập lại phần mềm MISA để thực hiện phát hành hóa đơn.

Sau khi chỉnh đúng múi giờ Việt Nam, Anh/Chị có thể lập và xuất hóa đơn bình thường.

Lưu ý: Trường hợp không thấy mục chỉnh múi giờ hay mục Time zone bị ẩn hoặc không chỉnh được, Anh/Chị kiểm tra:

• Máy tính đang bật Set time automatically: vui lòng tắt trước khi chỉnh.

• Máy tính thuộc hệ thống công ty có phân quyền quản trị: cần liên hệ IT để mở quyền chỉnh Time zone.

• Trường hợp sử dụng máy Mac → vào System Settings → General → Date & Time → Tắt “Set time zone automatically” → chọn lại GMT+7.