Phát hiện hóa đơn chiết khấu thương mại sai sót thì xử lý như thế nào?

Ví dụ cụ thể: Đơn vị phát hành hóa đơn chiết khấu sai nội dung Địa chỉ

Sau đó, phát hiện hóa đơn sai địa chỉ người mua. Địa chỉ đúng: Tầng 3, tòa nhà Technosoft,…

Cách xử lý: Giải trình hóa đơn lập sai với người mua, thông báo hóa đơn sai sót với Cơ quan thuế.
Bước 1: Gửi thông báo Giải trình cho người mua về việc hóa đơn có sai sót

• Vào phân hệ Quản lý hóa đơn, tab Quy trình chọn chức năng Thông báo hóa đơn lập sai.

• Chương trình sẽ tự động điều hướng sang phần mềm MISA meInvoice để người dùng thực hiện gửi thông báo cho người mua về hóa đơn sai sót.
• Trên phần mềm MISA meInvoice, tại mục phân hệ Hóa đơn – Danh sách hóa đơn – Tìm hóa đơn lập sai – Gửi Thông báo giải trình sai sót cho khách hàng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 2: Gửi thông báo hóa đơn lập sai đến cơ quan thuế và ghi rõ lý do sai sót

• Trên phần mềm MISA meInvoice, vào Xử lý HĐ lập sai\Thông báo HĐ lập sai\Lập thông báo HĐ lập sai.
• Nhập lý do sai sót, thực hiện ký số và gửi thông báo hóa đơn lập sai lên cơ quan thuế.
• Theo dõi trạng thái phản hồi của cơ quan thuế tại mục Trạng thái trên danh sách thông báo.

Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

Ví dụ cụ thể: Đơn vị phát hành hóa đơn điều chỉnh chiết khấu với nội dung như sau:

Ví dụ cụ thể: Đơn vị phát hành hóa đơn chiết khấu sai nội dung Địa chỉ
Sau đó, phát hiện hóa đơn sai địa chỉ người mua. Địa chỉ đúng: Tầng 3, tòa nhà Technosoft,..

Cách xử lý: Giải trình hóa đơn lập sai với người mua, thông báo hóa đơn sai sót với Cơ quan thuế.
Bước 1: Gửi thông báo Giải trình cho người mua về việc hóa đơn có sai sót

• Vào phân hệ Quản lý hóa đơn, tab Quy trình chọn chức năng Thông báo hóa đơn lập sai.

• Chương trình sẽ tự động điều hướng sang phần mềm MISA meInvoice để người dùng thực hiện gửi thông báo cho người mua về hóa đơn sai sót.
• Trên phần mềm MISA meInvoice, tại mục phân hệ Hóa đơn – Danh sách hóa đơn – Tìm hóa đơn lập sai – Gửi Thông báo giải trình sai sót cho khách hàng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 2: Gửi thông báo hóa đơn lập sai đến cơ quan thuế và ghi rõ lý do sai sót

• Trên phần mềm MISA meInvoice, vào Xử lý HĐ lập sai\Thông báo HĐ lập sai\Lập thông báo HĐ lập sai.
• Nhập lý do sai sót, thực hiện ký số và gửi thông báo hóa đơn lập sai lên cơ quan thuế.
• Theo dõi trạng thái phản hồi của cơ quan thuế tại mục Trạng thái trên danh sách thông báo.

Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

Ví dụ cụ thể: Đơn vị phát hành hóa đơn chiết khấu với nội dung như sau:

Tình huống: Phát hiện sai số tiền chiết khấu. Tiền chiết khấu đúng là: 1.080.000 VNĐ ⇒ Lập hóa đơn điều chỉnh giảm tiền chiết khấu.
Cách xử lý: Lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn chiết khấu thương mại lập sai.
Như vậy: Với ví dụ trên:

• Tổng tiền hàng được chiết khấu trên hóa đơn chiết khấu ban đầu là 2.160.000 VNĐ.
• Tổng tiền hàng được chiết khấu chính xác là 1.080.000 VNĐ.

⇒ Cần lập hóa đơn điều chỉnh giảm cho hóa đơn chiết khấu lập sai số tiền (điều chỉnh giảm chiết khấu đi 1.080.000 VNĐ)

Bước 1: Lập văn bản thỏa thuận ghi rõ nội dung sai và gửi đến người mua trước khi lập hóa đơn điều chỉnh

• Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn, nhấn biểu tượng mũi tên (▼) chọn Hóa đơn điều chỉnh
• Phần mềm sẽ hiển thị Thông báo về quy định lập hóa đơn điều chỉnh, bạn nhấn vào Lập biên bản hệ thống sẽ điều hướng sang Meinvoice Web để lập biên bản thỏa thuận.

Xem chi tiết Tại đây.

Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh gửi CQT cấp mã để gửi cho người mua

• Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn, nhấn biểu tượng mũi tên (▼) chọn Hóa đơn điều chỉnh\Lập HĐ điều chỉnh

• Chọn hóa đơn được điều chỉnh:
  • Trên giao diện Hóa đơn điều chỉnh, nhấn vào biểu tượng kính lúp.
  • Thiết lập điều kiện tìm hóa đơn và nhấn Lấy dữ liệu.
  • Chọn hóa đơn muốn điều chỉnh và nhấn Đồng ý.

• Đối với hóa đơn điều chỉnh là hóa đơn chiết khấu, chương trình sẽ hiển thị hướng dẫn cách nhập như sau:
  • Để điều chỉnh tăng tiền chiết khấu: Nhập số âm (-)
  • Để điều chỉnh giảm tiền chiết khấu: Nhập số dương (+)

• Khai báo thông tin điều chỉnh hóa đơn.
• Nhấn Cất và Phát hành hóa đơn điện tử.